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  • 標      題 西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00447 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:04:04

    時間: 2024-02-09 10:04:04 來源:

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    20240124

    目 錄

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    第一部分 西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心概況

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    一、主要職能

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    二、區住房和城鄉建設執業資格注冊中心機構設置情況

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    第二部分 西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心預算

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    明細表

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    第三部分 西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心預算數據分析

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    一、區住房和城鄉建設執業資格注冊中心收支總體情況

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    二、區住房和城鄉建設執業資格注冊中心收入總體情況

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    二、區住房和城鄉建設執業資格注冊中心支出總體情況

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    四、區住房和城鄉建設執業資格注冊中心財政撥款收支總體情況

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    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

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    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

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    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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    八、政府性基金預算支出總體情況

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    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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    十、其他重要事項情況說明

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    第四部分 名詞解釋

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    第一部分

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    西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心概況

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    一、主要職能

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    宣傳國家有關執業資格注冊管理方針、政策;組織全區住房和城鄉建設行業國家執業資格考試的考前輔導培訓;承辦住房和城鄉建設行業各類執業師的執業資格注冊、考務、培訓、繼續教育和相關業務的具體事務;在人事考試主管部門指導下,負責建筑工程類專業技術職稱考試工作和建筑類高、中級專業技術職稱評審委員會日常工作。承辦自治區住房和城鄉建設廳交辦的其他工作。

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    二、機構設置情況

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    我單位屬事業單位,為二級預算單位。單位規格為正縣級,內設機構3個(正科級):辦公室、職稱管理科、考試注冊管理科。事業編制12名,2023年年末實有10人。經費來源為全額撥款、收支兩條線。

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    納入本部門2024年預算編制范圍的預算單位僅包含西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心本級預算。

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    第二部分

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    西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心

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    2024年度預算明細表

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    (表格詳見附件)

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    第三部分

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    西藏自治區住房和城鄉建設執業資格注冊中心

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    2024年度部門預算數據分析

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    一、部門收支總體情況

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    2024年我中心收支總預算718.15萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入713.08萬元、上年結轉5.07萬元;支出包括:社會保障和就業支出30.15萬元、衛生健康支出16.33萬元、城鄉社區支出649.04萬元、住房保障支出22.63萬元。

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    二、部門收入總體情況

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    2024年收入預算總量718.15萬元,同比增加5.65萬元,其中:上年結轉 5.07萬元,占0.7%;2024年一般公共預算撥款收入713.08萬元,占99.3%。2024年我中心無政府性基金預算撥款及國有資本經營預算撥款。

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    三、部門支出總體情況

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    2024年支出預算總量718.15萬元,同比增加5.65萬元,其中:基本支出381.70萬元,占53.15%;項目支出336.45萬元,占46.85%。

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    四、財政撥款收支總體情況

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    2024年財政撥款收支總預算718.15萬元,同比增加5.65 萬元,主要原因一是公用經費增加,二是干部職工每年晉升薪級工資,工資福利相關科目費用增加。收入包括:一般公共預算當年撥款收入713.08萬元、上年結轉5.07萬元。支出包括:社會保障和就業支出30.15萬元、衛生健康支出16.33萬元、城鄉社區支出649.04萬元、住房保障支出22.63萬元。

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    五、一般公共預算支出總體情況

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    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

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    2024年一般公共預算當年撥款713.08萬元,2023年當年撥款預算數增加13.01萬元,主要原因有兩點:一是公用經費增加,二是干部職工每年晉升薪級工資,工資福利相關科目費用增加。

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    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

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    2024年一般公共預算當年撥款713.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出30.15萬元,占4.23%、衛生健康支出16.33萬元,占2.29%、城鄉社區支出643.97萬元,占90.31%、住房保障支出22.63萬元,占3.17%。

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    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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    1.社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05項)2024年預算數為30.15萬元,比2023年預算數29.95萬元,增加0.2萬元,上升0.06%。主要是本年在職職工養老保險繳費基數上調,繳費費用增加所致。

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    2.衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)事業單位醫療(02項)2024年預算數為16.33萬元,比2023年預算數16.22萬元增加0.11萬元,上升0.68%。主要是本年在職職工醫療保險繳費基數上調,繳費費用增加所致。

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    3.城鄉社區支出(212類)城鄉社區管理事務(01款)執業資格注冊(10項)及其他城鄉社區事務支出(99項)2024年預算數為649.04萬元,比2023年預算數643.87萬元,增加5.17萬元,上升0.8%。主要原因是干部職工職務變動及每年晉升薪級工資,工資福利相關科目費用增加。

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    4.住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項)2024年預算數為22.63萬元,比2023年執行數22.46萬元,增加了0.17萬元,上升0.75%。主要原因是本年在職職工住房公積金繳費基數上調,繳費費用增加。

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    六、一般公共預算基本支出總體情況

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    2024年一般公共預算基本支出381.70萬元,其中:人員經費340.06萬元,主要包括工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關事業單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)、其他工資福利支出(個人取暖費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)、住房公積金、對個人和家庭的補助。

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    公用經費39.84萬元,主要包括:殘疾人就業保障金3.33萬元;商品和服務支出36.51萬元(辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費、食堂補助、其他商品和服務支出)。

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    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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    2024年我中心“三公”經費預算數為49.50萬元,均為公務用車購置費 49.50 萬元?!叭苯涃M預算比2023年預算數增加31.52萬元,增長175.31%,主要原因是去年擬購置轎車1輛作為公務用車,申報預算17.98萬元,因全區公務用車編制調整原因未進行購置,今年根據工作實際修改購置車型為越野車輛,財政收回上年預算資金,并依據申請重新下達公務用車購置預算指標。

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    2024年我中心無因公出國(境)及國內公務接待計劃,公務用車保有量0輛,擬購置公務用車1輛。

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    八、政府性基金預算支出總體情況

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    2024年度我中心沒有政府性基金支出。

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    九、政府性基金“三公”經費總體情況

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    2024年度我中心沒有政府性基金“三公”經費支出。

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    十、其他重要事項的情況說明

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    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

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    2024年我中心機關運行經費財政撥款預算36.51萬元,比2023年預算32.85萬元,增加3.67萬元,增長11.17%。主要原因是財政統一調整公用經費標準。

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    (二)政府采購情況說明。

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    2024年度我中心無政府采購項目。

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    (三)國有資產占有使用情況說明。

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    截止至20231231日,我中心無公務用車,無單位價值50萬元以上通用設備或單位價值100萬元以上專用設備。2024年一般公共預算安排49.5萬元擬購置公務用車1輛。

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    (四)2024年預算績效情況說明。

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    2024年我中心實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理13個,資金718.15萬元,均為一般公共預算資金。

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    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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    2024年度我中心工作不涉及扶貧資金管理使用。

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    (六)政府債務情況。

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    2024年度我中心無地方政府債券資金預算,無政府債務情況。

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    第四部分

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    名詞解釋

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    一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

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    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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    三、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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    五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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    六、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

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    七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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    八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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    九、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

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