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  • 標      題 西藏自治區住房資金管理中心2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00448 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:05:18

    時間: 2024-02-09 10:05:18 來源:

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    第一部分??西藏自治區住房資金管理中心概況

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    一、主要職能

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    二、部門預算單位構成

    ??

    第二部分??西藏自治區住房資金管理中心2024年度部門預算明細表

    ??

    第三部分??西藏自治區住房資金管理中心2024年度部門預算數據分析

    ??

    一、部門收支總體情況表

    ??

    二、部門收入總體情況表

    ??

    三、部門支出總體情況表

    ??

    四、財政撥款收支總體情況表

    ??

    五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    ??

    八、政府性基金“三公”經費支出情況表

    ??

    九、政府性基金預算支出情況表

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    十、政府購買服務預算表

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    十一、項目支出績效表

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    第四部分??名詞解釋

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    第一部分

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    西藏自治區住房資金管理中心概況

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    一、主要職能

    ??

    西藏自治區住房資金管理中心(以下簡稱區中心)是由自治區組織部批復成立的正縣級參照公務員制度管理的事業單位,下設綜合科、歸集科和貸款科。主要職能如下:

    ??

    1.貫徹執行國家、自治區有關住房資金管理的法律、法規和方針政策;

    ??

    2.負責區直機關、行政事業單位和企業、中直單位的住房公積金、公有住房出售收入、公有住房租金收入、住房補貼資金和其他房改資金的管理工作;

    ??

    3.負責住房資金的核算,負責記載單位和個人住房公積金的繳存、提取、使用、計息等工作;

    ??

    4.審批住房資金的提取、使用,審批住房公積金貸款資格;

    ??

    5.負責住房資金的保值和住房公積金貸款的收回;

    ??

    6.編制住房資金歸集、使用計劃并負責執行情況的報告。

    ??

    二、機構設置情況

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    區中心內設3個科室(綜合科、貸款科、歸集科)。

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    第二部分

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    西藏自治區住房資金管理中心2024年度預算明細表

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    (表格詳見附件)

    ??第三部分

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    西藏自治區住房資金管理中心2024年度部門預算數據分

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    一、2024年收支總體情況

    ??

    收支總預算783.03萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入782.14萬元,上年結轉0.89萬元;支出包括:社會保障和就業支出94.74萬元、衛生健康支出33.21萬元、城鄉社區支出533.31萬元、住房保障支出121.77萬元。

    ??

    二、2024年部門收入總體情況

    ??

    收入預算783.03萬元,同比減少94.15萬元,主要原因是:一是撤銷成都管理部和民院管理部兩個部門;二是2023年聘用人員經費重復申請。其中:上年結轉0.89萬元,?占0.11%;一般公共預算撥款收入782.14萬元,占99.89%。

    ??

    三、2024年部門支出總體情況

    ??

    支出預算783.03萬元,同比減少94.15萬元主要原因是:一是撤銷成都管理部和民院管理部兩個部門;二是2023年聘用人員經費重復申請。其中:基本支出699.54萬元,占89.34%;項目支出83.49萬元,占10.66%。

    ??

    四、2024年財政撥款收支總體情況

    ??

    財政撥款收支總預算783.03萬元,同比減少94.15萬元,主要原因是:一是撤銷成都管理部和民院管理部兩個部門;二是2023年聘用人員經費重復申請。包括:一般公共預算當年撥款收入782.14萬元、上年結轉0.89萬元;支出包括:社會保障和就業支出94.74萬元、衛生健康支出33.21萬元、城鄉社區支出533.31萬元、住房保障支出121.77萬元。

    ??

    五、2024年一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    2024年一般公共預算當年撥款783.03萬元,2023年執行數增加10.07萬元,主要原因:2024年人員工資調整支出。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    社會保障和就業支出94.74萬元,占12.1%;衛生健康支出33.21萬元,占4.24%;城鄉社區支出533.31萬元,占68.11%;住房保障支出121.77萬元,占15.55%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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    1.社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05項)2024年預算數為51.04萬元,比2023年執行數增加2.71萬元,增加5.31%。主要是工資調整后基數變化導致。

    ??

    社會保障和就業支出(208類)行政事業單位養老支出(05款)機關事業單位職業年金繳費支出(062024年預算數為30萬元,比2023年執行數增加16.68萬元,增加55.6%。主要原因是2023年一人退休未預算職業年金及2024年預計一人退休職業年金。

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    社會保障和就業支出(208類)就業補助(07款)公益性崗位補貼(05項)2024年預算數為13.7萬元,比2023年執行數增加3.48萬元,增加25.4%。主要是2023公益性人員工資普調。

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    3.衛生健康支出(210類)行政事業單位醫療(11款)行政單位醫療(01項)2024年預算數為24.54萬元,比2023年執行數增加1.28萬元,增長5.22%。主要是工資調整后基數變化導致。

    ??

    衛生健康支出(210類)公務員醫療補助(03項)2024年預算數為8.67萬元,比2023?年執行數增加0.13萬元,增長1.5%。主要是工資調整后基數變化導致。

    ??

    4.城鄉社區支出(212類)城鄉社區管理事務(01款)行政運行(01項)2024年預算數為533.31萬元(其中工資福利支出451.76萬元、對個人和家庭的補助12.07萬元、商品和服務支出69.48萬元),比2023年執行數增加7.97萬元(其中工資福利支出減少21.52萬元,對個人和家庭的補助減少0.26萬元,商品和服務支出增加13.81萬元,),增加1.5%,主要退休和調入人員工資差,第一書記各類費用。

    ??

    5.住房保障支出(221類)住房改革支出(02款)住房公積金(01項)2024年預算數為38.28萬元,比2023年執行數減少0.05萬元,減少0.13%,主要原因是退休人員跟調入人員公積金差。

    ??

    住房保障支出(221類)城鄉社區住宅(03款)住房公積金管理(02項)2024年預算數為83.49萬元(其中增值收益管理費用增加72萬元,機動業務經費2萬元,工作業務經費8.6萬元,上年結轉0.89萬元),比2023?年執行數減少3.9萬元,減少4.67%,主要是撤銷成都管理部及民院管理部。

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    六、2024年一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2024年一般公共預算基本支出699.54萬元,其中:人員經費630.06萬元,主要包括:工資福利支出支出318.97萬元(基本工資76.4萬元、津貼補貼218.03萬元、獎金24.54萬元、機關事業單位養老保險繳費51.04萬元、職業年金繳費30萬元,城鎮職工基本醫療保險繳費24.54萬元、公務員醫療補助5.97萬元、其他社會保險繳費1.91萬元(失業保險1.59萬元,工傷保險0.32萬元、其他工資福利支出130.88萬元(個人取暖費3.22萬元、獨生子女費0.02萬元、煤油補貼0.2萬元、加班補助5.4萬元、休假探親費29.36萬元、編外長期聘用人員工資92.68萬元)、住房公積金38.28萬元,對個人和家庭的補助28.47元(公益性崗位補貼13.7萬元、退休職工慰問金0.6萬元、2024年體檢費2.7萬元,第一書記生活補助2.4萬元,駐村生活補助4.02萬元,第一書記安家費0.25萬元,子女探親交通費4.8萬元)。

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    公用經費69.48萬元,主要包括:殘疾人就業保障金5萬元、辦公費5.83萬元、電費1萬元、水費0.5萬元,郵電費0.84萬元、差旅費8.5萬元、維修()2萬元、培訓費1萬元、公務接待費1萬元,公務用車運行維護費5.5萬元、公務通訊補貼3.31萬元、食堂補助17.47萬元、郵寄費0.3萬元、其他商品和服務支出10萬元、工會經費6.38萬元,車輛保險0.85萬元。

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    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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    2024三公經費預算數為8.35萬元,其中:公務用車運行維護費7.35萬元,公務接待費1萬元,其中基本支出7.35萬元,項目支出1萬元。2024三公經費預算比2023年相比減少2.65萬元,主要原因是:撤銷成都管理部。

    ??

    區中心2024年度無因公出國(境)團組數及人數,無國內公務接待,無公務用車購置數,保有2量。公務車輛保有量2輛。

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    八、2024年度政府性基金預算支出總體情況

    ??

    區中心2024年度無政府性基金安排的支出。

    ??

    九、2024年度政府性基金“三公”經費預算情況說明

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    區中心2024年度無政府性基金“三公”經費預算安排的支出。

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    十、其他重要事項的情況說明

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    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    ??

    2024年一般公共預算基本支出699.54萬元,比2023年預算增加13.51萬元,增長1.93%。主要原因:2024年人員工資調整支出。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

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    區中心政府采購情況:2024年只有車輛保險項目。

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    (三)國有資產占有使用情況說明。

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    截止至20231231日,區中心共有2臺車輛,均為一般公務用車;區中心無50萬元以上和100萬元以上的設備。

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    (四)2024年預算績效目標管理情況。

    ??

    區中心致力于提高為群眾的辦事效率和服務質量,增進職工對公積金政策的了解,增加公積金政策執行的透明度,確保公積金保值增值,加大公積金貸款催收力度,降低公積金個貸率,保證公積金資金安全。

    ??

    (五)貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    ??

    區中心2024年無扶貧資金管理使用支出。

    ??

    (六)政府債務情況。

    ??

    區中心2024年無政府債務支出?

    ??


    第四部分

    ??

    名詞解釋

    ??

    (對專業性較強的名次進行解釋。)

    ??

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

    ??

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

    ??

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ??

    五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    ??

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

    ??

    八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    ??

    九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    ??

    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    ??


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