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  • 標      題 西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度部門(單位)預算
    索引號 000014349/2024-00001 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:29:21

    時間: 2024-02-09 10:29:21 來源:

    背景色:

    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度部門(單位)預算

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    目 錄

    第一部分 西藏自治區滿拉水利樞紐管理局概況

    一、主要職能

    二、單位預算單位構成

    第二部分 西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度部門預算明細表

    第三部分 西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度部門預算數據分析

    一、部門/單位收支總體情況

    二、部門/單位收入總體情況

    三、部門/單位支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出情況(按經濟分類款級科目)??

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況

    八、政府性基金預算支出情況

    九、政府性基金“三公”經費支出情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

    第一部分

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    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局概況

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    一、主要職能

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    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局(以下簡稱“滿拉管理局”)職責:

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    ()依據水利相關法規,管好、用好轄區內水利資源。

    ??

    ()負責制定生產計劃和水庫調度運行方案。

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    ()負責水電廠機械、電氣、通訊設備等國有資產的管理,庫區水情、氣象預測、水工設施運行和維護。

    ??

    ()負責滿拉電廠的生安全。

    ??

    ()負責滿拉水庫、沖巴湖水庫的安全保衛和環境保護工作。

    ??

    ()承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

    ??

    二、部門(單位)機構設置情況

    ??

    (一)部門機構設置

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    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局內設機構4個,包括:辦公室、業務科、滿拉水庫管理所、沖巴湖水庫管理所。

    ??

    (二)部門預算單位構成

    ??

    納入本單位2024年度部門預算編制范圍的單位共1,為二級預算單位,即:西藏自治區滿拉水利樞紐管理局。

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    第二部分

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    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度預算明細表

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    (表格詳見附表1-16

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    ??

    第三部分

    ??

    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局

    ??

    2024年度部門預算數據分析

    ??

    一、部門(單位)收支總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局收支總預算1184.36萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1184.36萬元。支出包括:社會保障和就業支出65.11萬元、衛生健康支出31.34萬元、農林水支出1030.45萬元、住房保障支出57.46萬元。

    ??

    二、部門(單位)收入總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局收入預算1184.36萬元,其中:一般公共預算撥款收入1184.36萬元,占100.00%。

    ??

    三、部門(單位)支出總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局支出預算1184.36萬元,其中:基本支出780.86萬元,占65.93%;項目支出403.50萬元,占34.07%。

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局財政撥款收支總預算1184.36萬元。收入為一般公共預算撥款1184.36萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入1184.36萬元;支出包括:社會保障和就業支出65.11萬元、衛生健康支出31.34萬元、農林水支出1030.45萬元、住房保障支出57.46萬元。

    ??

    五、一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    2024年滿拉管理局一般公共預算當年撥款1184.36萬元,2023年執行數增減少235.65萬元,減少16.59%,主要原因:公有住房建設和維修改造支出減少。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    2024年滿拉管理局一般公共預算支出總計1184.36萬元,其中:社會保障和就業支出65.11萬元,占5.50%;衛生健康支出31.34萬元,占2.65%;農林水支出1030.45萬元,占87.00%;住房保障支出57.46萬元,占4.85%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    ??

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為65.11萬元,比2023年執行數增加2.88萬元,增加4.63%。主要是人員增資,使基本養老保險繳費基數增加。

    ??

    2.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)2024年預算數為0.00萬元,比2023年執行數減少1.45萬元,減少100.00%。主要是2023年公益性崗位補貼社保補貼及崗位補貼變動。

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    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為31.34萬元,比2023年執行數增加1.39萬元,增加4.64%。主要是人員增資,使事業單位醫療繳費基數增加。

    ??

    4.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2024年預算數為0.00萬元,比2023年執行數減少1.75萬元,減少100%。主要原因為2023年執行數中的事業運行經費為2023年下達的第一書記辦實事經費及第一書記安家補助。

    ??

    5.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)2024年預算數為1030.45萬元,比2023年執行數減少4.10萬元,減少0.40%。主要原因為:基本支出人員類經費減少,2024年年初預算未列支撫恤金。

    ??

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為57.46萬元,比2023年執行數增加9.57萬元,增加19.98%。主要是人員增資,使住房公積金繳費基數增加所致。

    ??

    8.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)2024年預算數為0.00萬元,比2023年執行數減少242.19萬元,減少100.00%。主要是滿管局辦公用房及附屬用房維修和滿管局周轉房維修項目為2023年一次性項目。

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    1. 一般公共預算當年撥款與上年預算執行情況表

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    金額單位:萬元

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    科目編碼

    單位/科目名稱

    2024年預算數

    2023年預算執行數

    本年預算較上年執行增減數

    合計

    基本支出

    項目支出

    208

    社會保障和就業支出

    65.11

    65.11

    0.00

    63.68

    1.43

    20805

    行政事業單位養老支出

    65.11

    65.11

    0.00

    62.23

    2.88

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    65.11

    65.11


    62.23

    2.88

    20807

    就業補助

    0.00

    0.00

    0.00

    1.45

    -1.45

    2080705

    公益性崗位補貼

    0.00

    0.00

    0.00

    1.45

    -1.45

    210

    衛生健康支出

    31.34

    31.34

    0.00

    29.95

    1.39

    21011

    行政事業單位醫療

    31.34

    31.34

    0.00

    29.95

    1.39

    2101102

    事業單位醫療

    31.34

    31.34


    29.95

    1.39

    213

    農林水支出

    1,030.45

    626.95

    403.50

    1,036.30

    -5.85

    21301

    農業農村

    0.00

    0.00

    0.00

    1.75

    -1.75

    2130104

    事業運行

    0.00

    0.00

    0.00

    1.75

    -1.75

    21303

    水利

    1,030.45

    626.95

    403.50

    1,034.55

    -4.10

    2130306

    水利工程運行與維護

    1,030.45

    626.95

    403.50

    1,034.55

    -4.10

    221

    住房保障支出

    57.46

    57.46

    0.00

    47.89

    9.57

    22102

    住房改革支出

    57.46

    57.46

    0.00

    47.89

    9.57

    2210201

    住房公積金

    57.46

    57.46

    0.00

    47.89

    9.57

    22103

    城鄉社區住宅

    0.00

    0.00

    0.00

    242.19

    -242.19

    2210301

    公有住房建設和維修改造支出

    0.00


    0.00

    242.19

    -242.19


    合 計

    1,184.36

    780.86

    403.50

    1,420.01

    -235.65

    ??

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局一般公共預算基本支出780.86萬元,其中:

    ??

    人員經費683.85萬元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)407.08萬元、機關事業單位養老保險繳費65.11萬元、職工基本醫療保險繳費31.34萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)2.47萬元、住房公積金57.46萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)88.19萬元、對個人和家庭的補助(撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助)32.20萬元。

    ??

    公用經費97.02萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修()費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、公務通訊補貼、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務支出、殘疾人就業保障金86.59萬元、車輛保險0.85萬元、工會經費9.58萬元。

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    2. 一般公共預算基本支出表(單位:萬元)

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    部門預算支出經濟分類科目

    本年一般公共預算基本支出

    單位/科目編碼

    單位/科目名稱

    合計

    工資福利支出

    對個人和家庭補助

    公用經費

    301

    工資福利支出

    657.35

    651.65


    5.70

    30101

    基本工資

    78.22

    78.22



    30102

    津貼補貼

    297.55

    297.55



    30103

    獎金

    31.31

    31.31



    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    65.11

    65.11



    30110

    職工基本醫療保險繳費

    31.34

    31.34



    30112

    其他社會保障繳費

    8.17

    2.47


    5.70

    30113

    住房公積金

    57.46

    57.46



    30199

    其他工資福利支出

    88.19

    88.19



    302

    商品和服務支出

    91.32



    91.32

    30201

    辦公費

    13.83



    13.83

    30205

    水費

    5.99



    5.99

    30206

    電費

    9.00



    9.00

    30207

    郵電費

    1.78



    1.78

    30208

    取暖費

    10.50



    10.50

    30211

    差旅費

    15.10



    15.10

    30213

    維修(護)費

    2.30



    2.30

    30216

    培訓費

    1.50



    1.50

    30217

    公務接待費

    1.63



    1.63

    30228

    工會經費

    9.58



    9.58

    30231

    公務用車運行維護費

    3.90



    3.90

    30299

    其他商品和服務支出

    16.22



    16.22

    303

    對個人和家庭的補助

    32.20


    32.20


    30305

    生活補助

    26.73


    26.73


    30307

    醫療費補助

    3.82


    3.82


    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.65


    1.65



    合 計

    780.86

    651.65

    32.20

    97.02

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    ??

    2024年滿拉管理局“三公”經費預算數為20.52萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費萬元18.90,公務接待費1.63萬元。2023年滿拉管理局“三公”經費預算數為21.64萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費萬元19.92,公務接待費1.71萬元。2024年“三公”經費預算比2023年減少1.12萬元,壓縮5.18%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”,壓減“三公經費”支出。

    ??

    滿拉管理局因公出國(境)團組0人,公務用車購置0輛、保有量2輛;預計2024國內公務接待2批次,接待人數為12。

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    滿拉管理局2024年度沒有政府性基金安排的支出。

    ??

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    ??

    滿拉管理局2024年度沒有政府性基金安排的支出,不涉及政府性基金“三公經費”相關情況。

    ??

    十、其他重要事項的情況說明

    ??

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    ??

    西藏自治區滿拉水利樞紐管理局屬于全額撥款事業單位,2024年本單位沒有用一般公共預算安排的行政經費,不涉及機關運行經費預算的內容。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

    ??

    2024年滿拉管理局政府采購預算總額221.85萬元,其中:政府采購工程維修221.00萬元,政府購買服務(車輛保險服務)0.85萬元。

    ??

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    ??

    截至20241月底,本單位共有車輛2輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于水庫大壩日常巡視檢查及日常辦公使用。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2024年一般公共預算未安排對確實無法使用車輛進行更新購置。

    ??

    (四)2024年預算績效情況說明。

    ??

    根據《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[2020]7號)和財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預[2020]10號)文件精神,建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效目標體系,2024年滿拉管理局實現財政支出績效目標全覆蓋,將績效理念和方法深度融入項目預算編制、執行、監督全過程,構建事前、事中、事后預算績效管理系統。

    ??

    在預算績效上,按照“誰使用、誰負責”的原則,明確要求項目執行過程中,項目管理部門緊扣績效指標,發揮好預算約束作用。

    ??

    2024年滿拉管理局實行績效目標管理項目6個,資金403.50萬元。2024年滿拉管理局沒有重點項目。? ?

    ??

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    ??

    滿拉管理局2024年無扶貧項目資金,不涉及扶貧資金管理使用情況及績效目標情況。

    ??

    (六)政府債務情況。

    ??

    滿拉管理局無政府債務資金。

    ??

     

    第四部分 名詞解釋

    ??

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    二、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    ??

    三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    四、社會保障和就業():反映政府在社會保障與就業方面的支出。

    ??

    五、農林水支出():反映政府農林水事務支出。

    ??

    六、農林水支出()水利()水利行業業務管理():反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

    ??

    七、農林水支出()水利()水利工程運行與維護():反映水利系統用于江、河、湖、庫等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

    ??

    八、住房保障支出()住房改革支出()住房公積金():反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    ??

    九、社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出()機關事業單位基本養老保險繳費支出():反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    ??

    十、社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出()機關事業單位職業年金繳費支出()反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

    ??

    十一、衛生健康支出()行政事業單位醫療()事業單位醫療():反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費等。

    ??

    十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

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    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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    十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

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    附件:西藏自治區滿拉水利樞紐管理局2024年度預算明細表

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