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  • 標      題 西藏自治區?旁多水利樞紐管理局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00002 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:36:36

    時間: 2024-02-09 10:36:36 來源:

    背景色:

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局

    2024年度部門預算


    目 錄


    第一部分 西藏自治區旁多水利樞紐管理局概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    二、部門機構設置情況

    ??

    第二部分 西藏自治區旁多水利樞紐管理局2023年度部門預算明細表

    ??

    第三部分 西藏自治區旁多水利樞紐管理局2022年度部門預算數據分析

    ??

    一、部門收支總體情況

    ??

    二、部門收入總體情況

    ??

    三、部門支出總體情況

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    五、一般公共預算支出情況(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出情況(按經濟分類款級科目)

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況

    ??

    八、政府性基金“三公”經費支出情況

    ??

    九、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    十、其他重要事項情況說明

    ??

    第四部分 名詞解釋

    ??


    ??

    第一部分

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局(以下簡稱“旁多管理局”)職責:

    ??

    負責樞紐庫區調度運用,做好旁多水利樞紐洪水調度、灌溉調度、發電調度工作;

    ??

    負責樞紐大壩等水工建筑物安全監測和水文、水情測報及其設施的運行管理和維護。

    ??

    負責制定生產計劃和水庫調度運行方案;依法管理旁多水利樞紐工程,

    ??

    負責制訂旁多水利樞紐保護管理的規范性文件,經批準后組織實施;

    ??

    負責防汛抗旱、應急搶險等預案的制定和實施。

    ??

    負責機械、電氣、通訊設備等國有資產的管理,庫區水情、氣象監測、水工設施運行和維護;

    ??

    負責生產安全;

    ??

    負責旁多水庫的安全保衛和環境保護工作。

    ??

    承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

    ??

    二、部門機構設置

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局于20087月由自治區機構編制委員會批復正式成立。管理局為自治區水利廳所屬正處級事業單位,下設綜合科、計劃財務科、工程管理科、合同管理科,核定事業編制23名,其中縣處級領導職數3名、科級領導職數8名。

    ??

    納入旁多管理局2023年度部門預算編制范圍的單位共1個部門,即:西藏自治區旁多水利樞紐管理局。

    ??


    ??

    第二部分

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局2023年度預算明細表

    ??

    (表格詳見附表1-11

    ??


    ??

    第三部分

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局

    ??

    2024年度部門預算數據分析

    ??

    一、2024年部門收支總體情況

    ??

    2024旁多管理局財政撥款收支總預算2485.35萬元。收入為一般公共預算撥款2485.35萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入2476.22萬元,上年結轉9.13萬元;支出包括:社會保障和就業支出72.78萬元、衛生健康支出35.01萬元、農林水支出2316.19萬元、住房保障支出61.37萬元。

    ??

    二、2024年度部門收入總體情況

    ??

    2024旁多管理局收入預算2485.35萬元,2023增長1182.83萬元,主要原因是:項目支出中新增大壩安全運行項目。其中:一般公共預算撥款收入2476.22萬元,占99.63%;上年結轉9.13萬元,占0.37%。

    ??

    三、2024年部門支出總體情況

    ??

    2024旁多管理局支出預算2485.35萬元,2023增長1182.83萬元,主要原因是:項目支出中新增大壩安全運行項目。其中:基本支出877.38萬元,占35.30%;項目支出1607.97萬元,占64.70%。

    ??

    四、2024年財政撥款收支總體情況

    ??

    2024旁多管理局財政撥款收支總預算2485.35萬元,比2023增長1182.83萬元,主要原因是:項目支出中新增大壩安全運行項目。收入為一般公共預算撥款2485.35萬元,包括:一般公共預算當年撥款收入2476.22萬元,上年結轉9.13萬元;支出包括:社會保障和就業支出72.78萬元、衛生健康支出35.01萬元、農林水支出2316.19萬元、住房保障支出61.37萬元。

    ??

    五、2024年一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    2024旁多管理局一般公共預算當年撥款2476.22萬元,2023年執行數增加1211.79萬元,增加48.94%,主要原因:項目支出中新增大壩安全運行項目。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    2024旁多管理局一般公共預算當年撥款支出總計2476.22萬元,其中:社會保障和就業支出72.78萬元,占2.94%;衛生健康支出35.01萬元,占1.41%;農林水支出2307.06萬元,占93.17%;住房保障支出61.37萬元,占2.48%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    ??

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為72.78萬元,比2023年執行數減少3.07萬元,減少4.05%。

    ??

    2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為35.01萬元,比2023年執行數減少1.49萬元,減少4.08%。

    ??

    4.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)2024年預算數為2307.06萬元,比2023年執行數增加1212.3萬元,增加110.74%。主要原因為:增加項目支出中維修維護費增加和新增大壩安全運行項目。

    ??

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為61.37萬元,比2023年執行數減少6.82萬元,減少12.5%。

    ??

    六、2024年一般公共預算基本支出表的說明

    ??

    2024旁多管理局一般公共預算基本支出877.38萬元,其中:

    ??

    人員經費777.6萬元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)454.72萬元、機關事業單位養老保險繳費72.78萬元、住房公積金61.37萬元、職工基本醫療保險繳費35.01萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)2.71萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)62.81萬元、?對個人和家庭的補助(醫療費補助、駐村生活補貼88.2萬元。

    ??

    公用經費99.79萬元,主要包括:商品和服務支出92.84萬元(辦公費10萬元、印刷費0.8萬元、水費3萬元、電費9萬元、郵電費3.00萬元、取暖費12.00萬元、差旅費8.00萬元、維修()5.45萬元、培訓費3萬元、公務接待費0.50萬元、工會經費10.23萬元、公務用車運行維護費4.85萬元、其他商品和服務支出23.01萬元),其他社會保障繳費(殘疾人就業保障金)6.95萬元、

    ??

    七、2024年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    ??

    2024旁多管理局“三公”經費預算數為20.35萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費萬元19.85萬元,公務接待費0.50萬元。2024年“三公”經費預算比2023年減少5.15萬元,壓縮20.19%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”,壓減“三公經費”支出。

    ??

    2024旁多管理局因公出國(境)團組0人,公務用車購置0輛、保有量2輛;預計國內公務接待3批次,接待人數20。

    ??

    八、2024年度政府性基金預算支出情況說明

    ??

    旁多管理局2024年度沒有使用政府性基金安排的支出。

    ??

    九、其他重要事項的情況說明

    ??

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    ??

    西藏自治區旁多水利樞紐管理局屬于全額撥款事業單位,不涉及機關運行經費預算的內容。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

    ??

    2024旁多管理局政府采購預算總額0.85萬元,為2024年車輛保險。

    ??

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    ??

    截至20241月底,旁多管理局共有車輛2輛,其中,級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于水庫大壩日常巡視檢查及日常辦公使用。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2024年一般公共預算未安排對確實無法使用車輛進行更新購置。

    ??

    (四)2024年預算績效目標管理情況。

    ??

    根據《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[2020]7號)和財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預[2020]10號)文件精神,建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效目標體系,2024旁多管理局實現財政支出績效目標全覆蓋,將績效理念和方法深度融入項目預算編制、執行、監督全過程,構建事前、事中、事后預算績效管理系統。

    ??

    2024旁多管理局實行績效目標管理項目7個,資金1598.84萬元。其中:經常性項目5個,包括機構運行維護費、信息系統運行及維護、大型設備(設施)運行維護與改造、法律顧問、強基惠民、會議培訓宣傳經費,預算資金398.84萬元;一次性項目1個,大壩安全運行,預算資金1200萬元。2024旁多管理局沒有重點項目。? ?

    ??

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    ??

    旁多管理局2024年無扶貧項目資金,不涉及扶貧資金管理使用情況及績效目標情況。

    ??

    (六)政府債務情況。

    ??

    旁多管理局無政府債務資金。

    ??


    ??

    第四部分 名詞解釋

    ??

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    二、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    ??

    三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    四、社會保障和就業():反映政府在社會保障與就業方面的支出。

    ??

    五、農林水支出():反映政府農林水事務支出。

    ??

    六、農林水支出()水利()水利行業業務管理():反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

    ??

    七、農林水支出()水利()水利工程運行與維護():反映水利系統用于江、河、湖、庫等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

    ??

    八、住房保障支出()住房改革支出()住房公積金():反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    ??

    九、社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出()機關事業單位基本養老保險繳費支出():反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    ??

    十、社會保障和就業支出()行政事業單位養老支出()機關事業單位職業年金繳費支出()反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

    ??

    十一、衛生健康支出()行政事業單位醫療()事業單位醫療():反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費等。

    ??

    十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

    ??

    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    ??

    十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


    附件:西藏自治區旁多水利樞紐管理局2024年度預算 明細表

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