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  • 標      題 西藏自治區水土保持局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00003 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:42:39

    時間: 2024-02-09 10:42:39 來源:

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    西藏自治區水土保持局2024年度部門預算

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    目 錄

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    第一部分 西藏自治區水土保持局概況

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    一、主要職能

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    二、部門(單位)機構設置情況

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    第二部分 西藏自治區水土保持局部門預算明細表

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    第三部分 西藏自治區水土保持局部門預算數據分析

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    一、部門/單位收支總體情況

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    二、部門/單位收入總體情況

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    三、部門/單位支出總體情況

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    四、財政撥款收支總體情況

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    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

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    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

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    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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    八、政府性基金預算支出總體情況

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    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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    十、其他重要事項情況說明

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    第四部分 名詞解釋

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    第一部分

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    西藏自治區水土保持局部門概況

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    一、主要職能

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    1)水土保持預防監督工作,是水土保持法律賦予水行政主管部門的一項重要職責,是貫徹水土保持“預防為主”方針的本質要求,是推進依法行政的必然選擇,是建設“生態西藏”的內在要求。生產建設項目監督檢查,檢查各地(市)貫徹實施水土保持法律情況,檢查的主要內容有:組織領導、水土保持規劃、預防保護、綜合治理、監督管理等。

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    2)對水土保持監測數據庫與信息系統的管理,主要有土壤侵蝕監測管理、地面監測信息管理、監測數據審核管理、水土保持公報數據管理、水土保持工作情況統計數據管理等系統構成,包含基礎地理數據庫、侵蝕動態監測數據庫;可以實現圖層管理、查詢、輸出,數據格式轉換、編輯、查詢、統計報表,多媒體數據管理、數據在線上報、數據審核等功能。

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    3)定期編制《西藏自治區水土保持監測年報》。水土保持監測年報的主要內容包括我區水土流失狀況、水土流失防治情況、開發建設項目水土保持等,為我國水土保持年度監測公報的發布提供數據。同時,積累相關數據,為每五年發布一次的西藏自治區水土保持公報奠定基礎。

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    4)為國內外相關研究部門開展水土保持科技工作提供科研平臺,示范和推廣水土保持科技成果,提高水土流失綜合治理技術水平,普及和提高全社會的水土保持科技意識,進一步推動了西藏水土保持工作。

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    5)探求西藏獨特氣候環境下的水土流失發生、發展規律及其對生態環境的影響,探索一條適合西藏氣候環境下的水土流失治理模式,從而為我區水土流失治理提供科技支撐,提高水土流失綜合治理技術水平。

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    二、部門(單位)機構設置情況

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    西藏自治水土保持局(部門)內設機構5個,包括:辦公室、區水土保持規劃勘測設計研究院、生態建設管理科、預防監督科、區水土保持生態環境監測總站。

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    第二部分

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    西藏自治區水土保持局

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    2024年度預算明細表

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    (表格詳見附件)

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    第三部分

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    西藏自治區水土保持局

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    2024年度部門預算數據分析

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    一、部門(單位)收支總體情況

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    收支總預算2615.29萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2615.29萬元、上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出199.75萬元、衛生健康支出94.38萬元、住房保障支出128.8萬元、農林水支出2192.36萬元。

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    二、部門(單位)收入總體情況

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    收入預算總量2615.29萬元,同比增加92.96 萬元,主要原因是:增加了《小流域劃分及空間管控》項目。2024年一般公共預算撥款收入2615.29萬元,占100%。

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    三、部門(單位)支出總體情況

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    2024支出預算總量2615.29萬元,同比增加92.96萬元,主要原因是:增加了《小流域劃分及空間管控》項目。其中:基本支出1885.13萬元,占72.08%;項目支出730.16萬元,占27.92%。

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    四、財政撥款收支總體情況

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    財政撥款收支總預算2615.29萬元,同比增加92.96元,主要原因是:增加了《小流域劃分及空間管控》項目。收入包括:一般公共預算當年撥款收入2615.29萬元、上年結轉0萬元;支出包括:社會保障和就業支出199.75萬元、衛生健康支出94.38萬元、農林水支出2192.36萬元、住房保障支出128.8萬元。

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    五、一般公共預算支出總體情況

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    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

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    一般公共預算當年撥款2615.29萬元,2023 年執行數增加273.71萬元,主要原因:增加了《小流域劃分及空間管控》項目。

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    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

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    一般公共預算當年撥款2615.29,主要用于以下方面:社會保障和就業支出199.75萬元、衛生健康支出94.38萬元、農林水支出2192.36萬元、住房保障支出128.8萬元。

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    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為 171.75萬元,比2023年執行數增加0.57萬元。主要原因是主要是人員增資,使養老保險繳費基數增加。

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    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為28萬元,比2023年執行數增加2.9萬元,上升1.07%。主要原因是主要是人員增資,使職業年金繳費基數增加。

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    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)預算數為82.65萬元,比2023年執行數減少85.03萬元,下降50.71%。主要是取消申報衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)醫療費支出(項)。

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    4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為11.73萬元,比2023年執行數增加1.96萬元,上升20.1%。主要是人員增資,使公務員醫療補助繳費基數增加。

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    5.農林水支出(類)水利(款)行政運行支出(項)預算數為1460.08萬元,比2023年執行數增加32.64萬元,上升2.29%。主要人員增資所帶來的工資增加。

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    6.農林水支出(類)水利(款)水土保持支出(項)預算數為732.28萬元,比2023年執行數增加215.96萬元,上升41.83%。主要是增加了《小流域劃分及空間管控》項目。

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    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為128.8萬元,比2023年執行數增加0.37萬元,上升0.29%。主要是人員增資,使住房公積金繳費基數增加。

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    六、一般公共預算基本支出總體情況

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    2024年一般公共預算基本支出2615.29萬元,其中:

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    人員經費1684.86萬元,主要包括住房公積金128.8萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費82.65萬元、公務員醫療補助11.73萬元、其他工資福利支出158.96萬元、其他社會保障繳費6.48萬元、機關事業單位養老保險繳費171.75萬元、工資性支出1073.51萬元、職業年金繳費28萬元、對個人和家庭的補助13.62萬元、在職干部職工體檢費9.36萬元。

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    公用經費200.26萬元,主要包括:商品和服務支出176.68萬元、工會經費21.47萬元、車輛保險2.11萬元。

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    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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    2024年“三公”經費預算數為21.03萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公車運行費21.03 萬元,公務接待費0.4萬元?!叭苯涃M預算比2023年增加 8.32萬元,增長65.46%,主要原因是監督檢查工作量增加,出差次數增加。

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    2024年因公出國(境)0個團組、0人,公務用車購置0輛、保有5量,國內公務接待7批次、35人。

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    八、政府性基金預算支出總體情況

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    我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出。

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    九、政府性基金“三公”經費總體情況

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    我部門2024年度沒有政府性基金“三公”經費安排的支出。

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    十、其他重要事項的情況說明

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    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

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    2024年機關運行經費財政撥款預算200.26萬元,比2023年預算增加41.69萬元,增長26.29%。主要原因是外出培訓、下鄉、駐村、檢查次數增加,使差旅費增加。

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    (二)政府采購情況說明。

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    2024年本部門政府采購預算總額642.19萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算642.19萬元。

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    (三)國有資產占有使用情況說明。

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    截至20241月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛5 輛,其中,其中,副(部)級領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

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    (四)2024年預算績效情況說明。

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    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理8個,資金730.16萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金730.16萬元。水保局無重點項目。

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    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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    本部門2024年度預算無扶貧資金。

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    (六)政府債務情況。

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    本部門無政府債務資金。

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    第四部分 名詞解釋

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    一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

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    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

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    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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    七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

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    八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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    九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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    十、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

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    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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    附件:西藏自治水土保持局2024年度預算明細表

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