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  • 標      題 西藏自治區水文水資源勘測局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00005 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:48:27

    時間: 2024-02-09 10:48:27 來源:

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    西藏自治區水文水資源勘測局2024年度部門預算

    目 錄

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    第一部分 西藏自治區水文水資源勘測局概況

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    一、主要職能

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    二、西藏自治區水文水資源勘測局收機構設置情況

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    第二部分 西藏自治區水文水資源勘測局2024年度部門預算明細表

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    第三部分 西藏自治區水文水資源勘測局2024年度部門預算數據分析

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    一、西藏自治區水文水資源勘測局收支總體情況

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    二、西藏自治區水文水資源勘測局收入總體情況

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    三、西藏自治區水文水資源勘測局收支出總體情況

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    四、財政撥款收支總體情況

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    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

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    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

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    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

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    十、其他重要事項情況說明

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    第四部分 名詞解釋

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    第一部分

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    西藏自治區水文水資源勘測局概況

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    一、主要職能

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    主要職能:研究擬訂水文事業發展規劃和專業規劃,并組織實施;負責全區水文、水資源、水環境監測站網的建設;負責全區水文勘測、水文預報、水文分析與計算、水文水資源調查評價的歸口管理工作;負責全區水資源調查評價工作,組織編制《西藏水資源公報》《西藏自治區河流泥沙公報》;負責水環境監測和評價,編制《西藏自治區水環境質量通報》;負責全區防汛抗旱的水文預報工作,按權限發布水情公告;負責工程項目水文資料和水文報告的審定;開展高原地區水文、水資源和環境領域的科學研究。承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

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    二、部門機構設置情況

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    西藏水文局內設機構5個部門:辦公室、政工人事科、財務科、站網規劃科、水文監測科;5個直屬事業單位:水文信息中心、水環境監測中心、水文研究室、水文勘測隊、拉薩水文實驗站。

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    下設七個派出機構:拉薩水文水資源分局、日喀則水文水資源分局、山南水文水資源分局、林芝水文水資源分局、昌都水文水資源分局、那曲水文水資源分局、阿里水文水資源分局。

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    第二部分

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    西藏自治區水文水資源勘測局2024年度預算明細表

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    (表格詳見附件)

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    第三部分

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    西藏自治區水文水資源勘測局2024年度部門預算數據分析

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    一、2024年度部門收支總體情況

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    收支總預算5188.82萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入5168.59萬元、上年結轉20.23萬元;支出包括:農林水支出4140.8萬元、社會保障和就業支出623.63萬元、衛生健康支出165.38萬元、住房保障支出259.01萬元。

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    二、2024年度部門收入總體情況

    ??

    收入預算總量5188.82萬元,同比增加662.23萬元,主要原因是:增加津補貼和新增人員工資,增加水利發展資金。其中:上年結轉20.23萬元,占0.39%;一般公共預算撥款收入5168.59萬元,占99.61%;

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    三、2024年度部門支出總體情況

    ??

    支出預算總量5188.82萬元,同比減少124.22萬元,主要原因是:2023年預算執行中包括西藏自治區水文監測及水資源監控系統建設項目支出。其中:基本支出3983.09萬元,占76.76%;項目支出1205.73萬元,占23.24%;事業單位經營支出0萬元,占0%。

    ??

    四、2024年度財政撥款收支總體情況

    ??

    財政撥款收支總預算5188.82萬元,同比增加662.23萬元,主要原因是:增加津補貼和新增人員工資,增加水利發展資金。收入包括:一般公共預算當年撥款收入5168.59萬元、上年結轉20.23萬元;支出包括:農林水支出4140.8萬元、社會保障和就業支出623.63萬元、衛生健康支出165.38萬元、住房保障支出259.01萬元。

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    五、2024年度一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款5168.59萬元,2023年執行數減少103.99萬元,主要原因2023年預算執行中包括西藏自治區水文監測及水資源監控系統建設項目支出。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款5168.59萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出623.63萬元,占12.06%;衛生健康支出165.38萬元,占3.20%;農林水支出4121.9萬元,占79.74%;住房保障支出257.68萬元,占5.00%。

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    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為343.63萬元,比2023年執行數增加30.11萬元,增加9.60%。主要原因2024年津補貼增資清算增加養老保險補繳。

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    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算數為280萬元,比2023年執行數增加125.72萬元,增長81.49%。主要原因是增加了2024年預計將要退休的人員所需職業年金實際或補繳資金,使增加職業年金繳費支出預算增加。

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    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2023年預算數為165.38萬元,比2023年執行數增加14.5萬元,增加9.61%。主要原因2024年津補貼增資清算增加醫療保險補繳。

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    4.農林水支出(類)水利(款)水質監測(項)2024年預算數為63.00萬元,比2023年執行數增加1.12萬元,增長1.81%。主要是區水文局根據實際情況將水環境監測中心運行維護項目進行了項目調整。

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    5.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)2024年預算數為4058.9萬元,比2023年執行數減少256.52萬元,減少5.94%。主要原因2023年預算執行中包括西藏自治區水文監測及水資源監控系統建設項目支出。

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    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算數為257.68萬元,比2022年執行數增加8.61萬元,增加3.46%。主要是2024年津補貼增資清算增加公積金補繳。

    ??

    7.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項)2024年預算數為0.00萬元,比2023年執行數減少47.76萬元,減少100%。主要是2024年沒有公有住房維修(維護)項目預算資金。

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    六、2024年度一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2023年一般公共預算基本支出3983.09萬元,其中:

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    人員經費3597.48萬元,主要包括:工資支出2147.5萬元(基本工資497.73萬元、津貼補貼1484.58萬元、獎金165.19萬元)、機關事業單位養老保險繳費343.63萬元、職業年金繳費280萬元、職工基本醫療保險繳費165.38萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)12.96萬元、住房公積金257.68萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉鎮教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出)327.18萬元、對個人和家庭的補助(撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助)63.15萬元。

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    公用經費385.61萬元,主要包括;辦公費23萬元、印刷費3萬元、咨詢3萬元、水費9萬元、電費45萬元、郵電費3萬元、取暖費10萬元、差旅費45萬元、維修25萬元、會議費1.96萬元、?培訓費9.5萬元、公務接待費0.5萬元、?勞務5萬元、?委托業務費8.21萬元、公務用車運行維護費39.69萬元、?其他商品和服務支出104.8萬元、工會經費42.95萬元。其他社會保障繳費殘疾人就業保障金7.0萬元。

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    七、2024年度一般公共預算“三公”經費預算總體情況

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    2024年“三公”經費預算數為142.49萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費141.99萬元,公務接待費0.5萬元。2024年“三公”經費預算比2023增加92.92萬元,增長187.45%,主要原因是新購置4輛車,除去購置費三公經費減少。

    ??

    因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置4輛、保有5,預計國內公務接待4批次、16人。

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    八、2024年度政府性基金預算支出總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出。

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    九、2024年度政府性基金“三公”經費總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金“三公”安排的支出。

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    十、其他重要事項的情況說明

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    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

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    2024西藏自治區水文局無機關運行經費使用安排。

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    (二)政府采購情況說明。

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    2024年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額847.99萬元,其中:政府采購貨物預算846.3萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算1.69萬元。

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    (三)國有資產占有使用情況說明。

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    截至20241月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、公務用車2輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2(套)。2024年一般公共預算安排對確實無法使用的車輛進行更新購置的車輛4,2024年車輛保有量8。

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    (四)2023年預算績效情況說明。

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    根據《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發〔20207)和財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔202010)文件精神,建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,將績效理念和方法深度融入項目預算編制、執行、監督全過程,構建事前、事中、事后預算績效管理系統。

    ??

    在預算績效上,按照“誰使用、誰負責”的原則,明確要求各個管理花錢的部門緊扣績效指標,發揮好預算約束作用。

    ??

    2024實行績效目標管理項目10個,資金1185.5萬元,其中:中央轉移支付資金350萬元,地方財政資金835.5萬元。重點項目實行績效目標管理1,項目名稱設備(裝備)購置,資金744萬元;重點項目支出合計占年初項目支出預算總額的62.78%,重點項目績效目標表詳見預算明細表9。

    ??

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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    水文局系統各預算單位2024年度預算無扶貧資金。

    ??

    (六)政府債務情況。

    ??

    2024年水文局系統各預算單位無政府債務資金。

    ??


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    第四部分 名詞解釋

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    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    ??

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

    ??

    四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

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    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    ??

    、農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。

    ??

    、農林水支出(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

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    十、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃,水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區監督管理,取水許可、江河湖庫及水源地保護監管,水資源公報發布,基礎資料整編,水量調度,節約用水,設備儀器運行維護,入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區治理和保護,用水定額管理,水務管理和各項保護管理等。

    ??

    十一、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護,水環境監測技術的研究、開發與推廣,進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

    ??

    十二、農林水支出(類)水利(款)水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,有關事項包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

    ??

    十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    ??

    十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支177出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    ??

    十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    ??

    十六、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費等。


    附件:西藏自治區水文局機關2024年度預算明細表


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