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  • 標      題 拉薩水文水資源分局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00006 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:51:00

    時間: 2024-02-09 10:51:00 來源:

    背景色:


    拉薩水文水資源分局2024年度部門預算

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    目 錄

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    第一部分 拉薩分局概況

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    一、主要職能

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    二、拉薩水文水資源分局機構設置情況

    ??

    第二部分 拉薩水文水資源分局預算明細表

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    第三部分 拉薩水文水資源分局預算數據分析

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    一、拉薩水文水資源分局收支總體情況

    ??

    二、拉薩水文水資源分局收入總體情況

    ??

    三、拉薩水文水資源分局支出總體情況

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    ??

    十、其他重要事項情況說明

    ??

    第四部分 名詞解釋

    ??


    ??

    第一部分

    ??

    拉薩水文水資源分局概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    1)研究擬定轄區水文事業發展規劃和專業規劃,并組織實施;

    ??

    2)負責轄區內水資源調查評價、水環境監測和評價工作;

    ??

    3)負責轄區內防汛抗旱的水文監測、預報工作,按權限發布水情公告;

    ??

    4)開展高原地區水文、水資源、水環境領域的科學研究;

    ??

    5)承辦自治區水文水資源勘測局交辦的其他工作。

    ??

    二、部門(單位)機構設置情況

    ??

    拉薩水文水資源分局內設 3 個機構,包括綜合科、業務科、財務科。

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    第二部分

    ??

    拉薩水文水資源分局2024年度預算明細表

    ??

    (表格詳見附件)

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    ??

    第三部分

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    拉薩水文水資源分局2024年度單位預算數據分析

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    一、2024年度部門收支總體情況

    ??

    收支總預算1252.18萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1251.40萬元,上年結轉0.78萬元;支出包括:社會保障和就業支出107.36萬元、衛生健康支出51.65萬元、住房保障支出80.50萬元、農林水支出1012.67萬元。

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    二、2024年度部門收入總體情況

    ??

    收入預算總量1252.18萬元,同比減少25.84 元,主要原因是:本年項目支出結轉比2023年度項目支出結轉減少。其中:上年結轉0.78萬元, 占0.06%;2024年一般公共預算撥款收入1251.40萬元,占99.94 %。

    ??

    三、2024年度部門支出總體情況

    ??

    支出預算總量1252.18萬元,同比減少25.84萬元,主要原因是:本年項目支出結轉比2023年度項目支出結轉減少。其中:基本支出1187.54萬元,占94.84%;項目支出64.64萬元,占5.16%。

    ??

    四、2024年度財政撥款收支總體情況

    ??

    財政撥款收支總預算1252.18萬元,同比減少25.84萬元,主要原因是:本年項目支出結轉比2023年度項目支出結轉減少。收入包括:一般公共預算當年撥款收入1251.40萬元、上年結轉0.78萬元;支出包括:社會保障和就業支出107.36萬元、衛生健康支出51.65萬元、住房保障支出80.50萬元、農林水支出1012.67萬元。

    ??

    五、2024年度一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款1251.40萬元,2023 年執行數增加8.49元,主要原因:人員變動。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款1251.40萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出107.36萬元、8.58%。衛生健康支出51.65萬元、4.13%。住房保障支出80.50萬元、占6.43%。農林水支出1011.89萬元、占80.86%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    ??

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為107.36萬元,比2023年執行數增加14.80萬元,增加15.99%。主要是人員工資標準提高,養老保險繳費基數增加。

    ??

    2.?衛生健康支出(類)?行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數51.65萬元,比2023 年執行數增加7.10萬元,增加15.94 %。主要是人員工資標準提高,醫療保險繳費基數增加。

    ??

    3.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)預算數為1011.89萬元,比2023年執行數減少55.44萬元,減少5.80%。主要是人員變動。

    ??

    4.住房保障支出(類)?住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為80.50萬元,比2023年執行數減少8.05萬元,減少9.09%。主要是人員變動。

    ??

    六、2024年度一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2024年一般公共預算基本支出1187.54萬元,其中:

    ??

    人員經費1068.12萬元,主要包括:工資性支出670.88萬元(基本工資144.63萬元、津貼補貼474.64萬元、獎金51.61萬元)、機關事業單位養老保險繳費107.36萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費51.65萬元、其他社會保險繳費4.09萬元(失業保險3.38萬元、工傷保險0.71萬元)、其他工資福利支出143.06萬元(個人取暖費7.84萬元、獨生子女費0.09萬元、煤油補貼0.42萬元、加班補助7.53萬元、休假探親費50.06萬元、其他工資福利支出77.12萬元)、住房公積金80.50萬元、對個人和家庭的補助10.58萬元(醫療費補助5.58萬元、其他對個人和家庭的補助5.00萬元)。 公用經費119.42萬元,主要包括:商品和服務支出105.15萬元(辦公費5.00萬元、印刷費0.30萬元、手續費0.05萬元、水費2.00萬元、電費4.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費19.10萬元、維修()10.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費1.00萬元、專用材料費2.00萬元、公務用車運行維護費9.00萬元、其他交通費用4.00萬元、食堂補助33.85萬元、郵寄費0.05萬元、其他商品和服務支出8.80萬元)、工會經費13.42萬元、車輛保險0.85萬元。

    ??

    七、2024年度一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    ??

    2024年“三公”經費預算數為10.84萬元,其中:因公出國(公車運行費9.84萬元,公務接待費1.00萬元)?!叭苯涃M預算比2023年減少4.84萬元,壓縮30.87%,主要原因是車輛減少。

    ??

    2024年公務用車購置0輛、保有2,國內公務接待批次4、28人。

    ??

    八、2024年度政府性基金預算支出總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金預算支出

    ??

    、2024年度政府性基金“三公”經費總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金“三公”經費預算支出。

    ??

    十、其他重要事項的情況說明

    ??

    2024拉薩水文水資源分局無機關運行經費使用

    ??

    安排。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

    ??

    2024年拉薩水文水資源分局各預算單位政府采購預算總額為0.85萬元,是拉薩水文水資源分局對2輛車進行車輛保險的購買業務。

    ??

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    ??

    截至20241月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛 2輛,2輛均為特種車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    ??

    (四)2024年預算績效情況說明。

    ??

    根據《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發〔20207號)和財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔202010號)文件精神,建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,將績效理念和方法深度融入項目預算編制、執行、監督全過程,構建事前、事中、事后預算績效管理系統。在預算績效上,按照“誰使用、誰負責”的原則,明確要求各個管理花錢的部門緊扣績效指標,發揮好預算約束作用。

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    2024年實行績效目標管理項目 4個,資金 63.86萬元,其中:地方資金63.86萬元。重點項目實行績效目標管理0個。

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    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    ??

    拉薩水文水資源分局2024年度無扶貧資金。

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    (六)政府債務情況。

    ??

    拉薩水文水資源分局2024年無政府債務情況

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    第四部分 名詞解釋

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    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

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    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

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    四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

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    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    ??

    、農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。

    ??

    、農林水支出(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

    ??

    十、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃,水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區監督管理,取水許可、江河湖庫及水源地保護監管,水資源公報發布,基礎資料整編,水量調度,節約用水,設備儀器運行維護,入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區治理和保護,用水定額管理,水務管理和各項保護管理等。

    ??

    十一、農林水支出(類)水利(款)水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護,水環境監測技術的研究、開發與推廣,進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。

    ??

    十二、農林水支出(類)水利(款)水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,有關事項包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

    ??

    十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    ??

    十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支177出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    ??

    十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    ??

    十六、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費等。

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    附件:拉薩水文水資源分局2024年度預算明細表

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