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  • 標      題 那曲水文水資源分局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00011 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 10:59:56

    時間: 2024-02-09 10:59:56 來源:

    背景色:


    那曲水文水資源分局2024年度部門預算

    目 錄

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    第一部分 那曲水文水資源分局概況

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    一、主要職能

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    二、部門機構設置情況

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    第二部分 那曲水文水資源分局2024年度預算明細表

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    第三部分 那曲水文水資源分局2024年度預算數據分析

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    一、部門收支總體情況

    ??

    二、部門收入總體情況

    ??

    三、部門支出總體情況

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    ??

    十、其他重要事項情況說明

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    第四部分 名詞解釋

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    第一部分

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    那曲水文水資源分局概況

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    一、主要職能

    ??

    研究擬定轄區內水文事業發展規劃和專業規劃,并組織實施;負責轄區內水資源調查評價、水環境監測和評價工作;負責轄區內防汛抗旱的水文預報工作,按權限發布水情公告;負責轄區內工程項目水文資料和水文報告的審定;開展高原地區水文、水資源、水環境領域的科學研究。承辦自治區水文水資源勘測局交辦的其他工作。

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    二、部門(單位)機構設置情況

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    那曲水文水資源分局內設機構3個:綜合科、業務科、水環境監測分中心。

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    第二部分

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    那曲水文水資源分局2024年度預算明細表

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    (表格詳見附件)

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    第三部分

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    那曲水文水資源分局2024年度部門(單位)預算數據分析

    ??

    一、部門收支總體情況

    ??

    2024收支總預算886.73萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入885.36萬元、事業收入0.00萬元、上年結轉1.37萬元;支出包括:社會保障和就業支出68.58萬元、衛生健康支出33.03萬元、農林水支出674.35萬元、住房保障支出110.76萬元。

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    二、部門收入總體情況

    ??

    2024收入預算總量886.73萬元,同比增加61.58萬元,增長7.46%,主要原因是:人員經費增加。其中:一般公共預算撥款收入885.36萬元,占99.85%;上年結轉1.37萬元,占0.15%。

    ??

    三、部門支出總體情況

    ??

    2024支出預算總量886.73萬元,同比增加61.58萬元,主要原因是:2024年人員經費增加。其中:基本支出786.43萬元,占88.69%;項目支出100.29萬元,占11.31%。

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    2024財政撥款收支總預算886.73萬元,同比增加61.58萬元,主要原因是:人員經費增加。收入包括:一般公共預算當年撥款收入885.36萬元、上年結轉1.37萬元;支出包括:社會保障和就業支出68.58萬元、衛生健康支出33.03萬元、農林水支出674.35萬元、住房保障支出110.76萬元。

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    五、一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款885.36萬元,2023年執行數增加61.37萬元,主要原因:增加人員經費。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款885.36萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出68.58萬元,占7.75%;衛生健康支出33.03萬元,占3.73%;農林水支出672.98萬元,占76.01%;住房保障支出110.76萬元,占12.51%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

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    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為68.58萬元,比2023年執行數增加6.29萬元,增長10.1%。主要是人員增資,使養老保險繳費支出預算增加。

    ??

    2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)預算數為33.03萬元,比2023年執行數增加3.05萬元,增長10.17%。主要是人員增資,使事業單位醫療繳費基數增加。

    ??

    3.農林水支出(類)水利(款)水文測報(項)預算數為674.35萬元,比2023年執行數增加19.11萬元,增長2.92%。主要2024年基本支出預算增加。

    ??

    4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為51.43萬元,比2023 年執行數增加2.95萬元,增長6.08%。主要是人員增資,使住房公積金繳費基數增加。

    ??

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)公有住房建設和維修改造支出(項)預算數為59.33萬元,比2023年執行數增加59.33萬元,增長100%。主要是2024年增加辦公樓和周轉房維修項目。

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    六、一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2024年一般公共預算基本支出786.43萬元,其中:

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    人員經費697.06萬元,主要包括:工資性支出428.84萬元(基本工資75.27萬元、津貼補貼320.58萬元、獎金32.99萬元)、機關事業單位養老保險繳費68.58萬元、職工基本醫療保險繳費33.03萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)3.07萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉鎮教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出)102.73萬元、住房公積金51.43萬元、對個人和家庭的補助(醫療費補助3.68、其他對個人和家庭的補助6.209.88萬元。

    ??

    公用經費89.37萬元,主要包括:其他社會保障繳費0.50萬元、商品和服務支出(辦公費5.2萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費0.30萬元、電費8.00萬元、郵電費、取暖費5.50萬元、物業管理費、差旅費12.00萬元、因公出國()費用、維修()5.50萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費7.92萬元、公務用車運行維護費9.30萬元、其他交通費用8.00萬元、其他商品和服務支出16.60萬元80.29萬元、工會經費8.58萬元。

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    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    ??

    三公”經費預算數為17.02萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費16.55萬元,公務接待費 0.48萬元?!叭苯涃M預算比2023增加14.02萬元,增長467.33%,主要原因是公務用車編制數及實有車輛增加,使公務用車運行維護費用增加。

    ??

    因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置0輛、保有量2,國內公務接待2批次、12人。

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出。

    ??

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    ??

    我部門2024年度沒有政府性基金“三公”經費安排的支出。

    ??

    十、其他重要事項的情況說明

    ??

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    ??

    2024年那曲水文水資源分局無機關運行經費使用安排。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

    ??

    2024那曲水文水資源分局政府采購預算總額0.85萬元,其中:政府采購采購服務預算0.85萬元。

    ??

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    ??

    截至20241月底,本部門共有車輛2輛,其中,級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

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    (四)2024年預算績效情況說明。

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    根據《中共西藏自治區委員會 西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發20207)和財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預202010)文件精神,建立健全全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,將績效理念和方法深度融入項目預算編制、執行、監督全過程,構建事前、事中、事后預算績效管理系統。

    ??

    在預算績效上,按照“誰使用、誰負責”的原則,明確要求各個管理花錢的部門緊扣績效指標,發揮好預算約束作用。

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    2024實行績效目標管理項目5個,資金98.92萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金98.92萬元。重點項目實行績效目標管理0。

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    1. ?

    2. 扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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    那曲水文水資源分局2024年度預算無扶貧資金。

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    1. ?

    2. 政府債務情況。

    ??

    2024那曲水文水資源分局無政府債務資金。

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    第四部分 名詞解釋

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    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

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    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

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    四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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    、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職能密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

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    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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    、農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。

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    、農林水支出(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

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    十、農林水支出(類)水利(款)防汛(項):反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。

    ??

    十一、農林水支出(類)水利(款)水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,有關事項包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

    ??

    十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    ??

    十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    ??

    十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    ??

    十五、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費等。


    附件:那曲水文水資源分局2024年度預算明細表

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