<label id="g8mm4"><u id="g8mm4"></u></label>
<bdo id="g8mm4"></bdo>
  • 標      題 阿里水文水資源分局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00013 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 11:03:09

    時間: 2024-02-09 11:03:09 來源:

    背景色:

    ??

    西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院2024年度部門預算


    目 錄

    ??

    第一部分 西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    二、部門機構設置情況

    ??

    第二部分 西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院部門預算明細表

    ??

    第三部分 西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院部門預算數據分析

    ??

    一、部門/單位收支總體情況

    ??

    二、部門/單位收入總體情況

    ??

    三、部門/單位支出總體情況

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    ??

    十、其他重要事項情況說明

    ??

    第四部分 名詞解釋

    ??


    ??

    第一部分

    ??

    西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院概況

    ??

    一、主要職能

    ??

    西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院是水利廳下屬的差額事業單位,主要職能包括:

    ??

    (一)受委托,承擔流域或區域綜合利用規劃、水利電力工程專項規劃、水利水電工程移民規劃及水利中長期發展規劃等相關工作。

    ??

    (二)承擔水利樞紐及其它水利水電工程的勘測設計。

    ??

    (三)承擔工程水文及地質、測量工作。

    ??

    (四)受委托,編制我區水利水電工程技術標準及工程概(預)算定額,負責全區中小型水利水電工程技術審查。

    ??

    (五)承擔水利電力工程水資源論證、環境影響評價、水土保持方案編制、防洪影響評價等工作。

    ??

    (六)承擔水利科學研究等工作。

    ??

    (七)受委托,承擔水利水電工程質量技術檢測及農村水電技術服務工作。

    ??

    (八)承辦自治區水利廳交辦的其他工作。

    ??

    二、部門機構設置情況

    ??

    依據藏機編發201143號,獨立編制機構數1個;內設機構14個,包括:辦公室、人力資源處(工會辦)、財務處、計劃經營處、總工辦、規劃處、水工處、機電處、地質處、水文環評水保處、造價處(定額站)、施工處、測繪處、水科所。

    ??


    ??

    第二部分

    ??

    西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院2024年度預算明細表

    ??

    (表格詳見附件)

    ??


    ??

    第三部分

    ??

    西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院2024年度部門預算數據分析

    ??

    一、部門收支總體情況

    ??

    收支總預算 13441.32萬元。收入包括:當年一般公共預算撥款收入5270.68萬元、上年結轉收入96.81萬元,事業單位經營收入8073.83萬元;支出包括:社會保障和就業支出1071.29萬元、衛生健康支出371.33、住房保障支出590.66萬元、農林水支出11408.04萬元。

    ??

    二、部門收入總體情況

    ??

    收入預算總量 13441.32 萬元,同比增加2470.01萬元,主要原因是:新增山洪災害防治項目、上年結轉項目及基本支出預算增加。其中:上年結轉 96.81萬元,0.72%;2024年一般公共預算撥款收入5270.68萬元,39.21%;2024事業單位經營收入8073.83萬元,占60.07%。

    ??

    三、部門支出總體情況

    ??

    支出預算總量13441.32萬元,同比增加2470.01萬元,主要原因是:新增山洪災害防治項目、上年結轉項目及基本支出的增加。其中基本支出11455.23萬元,占85.22 %;項目支出1986.09萬元,占14.78%。

    ??

    四、財政撥款收支總體情況

    ??

    財政撥款收支總預算 5367.49 萬元,同比增加1709.16萬元,主要原因是:新增項目山洪災害防治項目。收入包括:一般公共預算當年撥款收入5270.68萬元、上年結轉 96.81 萬元;支出包括:社會保障和就業支出 477.26萬元、衛生健康支出 153.08萬元、住房保障支出238.71 萬元、農林水支出4498.44萬元。

    ??

    五、一般公共預算支出總體情況

    ??

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款 5270.68萬元,2023年執行數增加1602.52萬元,主要原因:2024年新增山洪災害防治項目。

    ??

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    ??

    一般公共預算當年撥款5270.68 萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出 477.26 萬元,9.05%;衛生健康支出 153.08萬元,2.90%;住房保障支出 238.71萬元,4.53%;農林水支出4401.63萬元,占83.52%。

    ??

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    ??

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為318.20萬元,比2023年執行數增加14.26 萬元,增長4.69%。主要原因是人員增資,使基本養老保險繳費基數增加。

    ??

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算數為159.06萬元,比2023年執行數增加 7.1萬元,增長4.67%。主要原因是人員增資,使職業年金繳費基數增加。

    ??

    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算數為153.08萬元,比2023年執行數增加6.35萬元,增長4.33%。主要原因是人員增資,使基本醫療保險繳費基數增加。

    ??

    4.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2024年預算數為3萬,比2023年執行數減少0.5萬元,減少14.29%,主要原因為2024年第一書記安家補助預算資金列入水利行業業務管理(項)支出功能分類科目。

    ??

    5.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)2024年預算數2548.46萬元,比2023年執行數增加54.3萬元,增長2.18% ,主要原因是人員增資,基本支出增加。

    ??

    6.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)2024年預算數為1780 萬元,2024年新增項目。

    ??

    7.農林水支出(類)水利(款)?其他水利支出(項)2024年預算數為70.17萬元,比2023年執行數減少263.69萬元,減少78.98%,主要原因2023年下達中央引導地方科技發展專項資金項目為實施三年期項目,2023年列入其他水利支出(項),支出資金為263.19萬元,剩余資金96.81萬元結轉至2024年未列入當年預算。

    ??

    8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數為238.71萬元,比2023年執行數增加 10.69萬元,增加4.69%。主要原因是人員增資,使住房公積金繳費基數增加。

    ??

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    ??

    2024年一般公共預算基本支出 3417.51萬元,其中:

    ??

    人員經費3118.75 萬元,主要包括:工資性支出1988.72萬元(基本工資446.59萬元、津貼補貼1389.15萬元、獎金152.98萬元)、機關事業單位養老保險繳費318.20萬元、職業年金繳費159.06萬元、職工基本醫療保險繳費153.08萬元,其他社會保險繳費12.16萬元(失業保險10.03萬元、工傷保險2.13萬元)、住房公積金238.71萬元、其他工資福利支出192.59萬元(個人取暖費19萬元、獨生子女費0.0675萬元、煤油補貼1.2萬元、加班補助21.51萬元、休假探親費150.81萬元)、對個人和家庭的補助56.23萬元(生活補助17.96萬元、醫療費補助31.87萬元、其他對個人和家庭的補助6.4萬元。

    ??

    公用經費298.77萬元,主要包括:商品和服務支出247.87萬元辦公費4萬元、水費8萬元、電費3萬元、郵電費6萬元、差旅費146.07萬元、維修護)4萬元、培訓費1萬元、公務接待費0.09萬元、取暖費4萬元、工會經費39.77萬元,公務用車運行維護費31.94萬元、其他商品和服務支出50.90萬元(公務通訊補貼5萬元、電梯運行維護費0.9萬元、食堂補助45萬元)。

    ??

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    ??

    2024年“三公”經費預算數為32.03萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公車運行費31.94 萬元,公務接待費0.09萬元?!叭苯涃M預算比2023年減少2.86 萬元,壓縮8.2%,主要原因是公務用車運行維護費預算減少2.85萬元。

    ??

    2024年因公出國(境)0個團組、0人,公務用車購置0輛、保有13輛,國內公務接待1次、7人。

    ??

    八、政府性基金預算支出總體情況

    ??

    我部門2024年度無政府性基金安排的支出。

    ??

    1. ?

    2. 政府性基金“三公”經費總體情況

    ??

    我部門2024年度無政府性基金“三公經費”預算支出。

    ??

    十、其他重要事項的情況說明

    ??

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    ??

    區水電規劃院屬于差額撥款事業單位,2024年本部門沒有一般公共預算安排的行政經費,不涉及機關運行經費預算。

    ??

    (二)政府采購情況說明。

    ??

    2024年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額1631.07萬元,其中政府采購服務預算1631.07萬元。

    ??

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    ??

    截至20241月底,區水電規劃院共有車輛13輛,其中,廳級領導干部用車2輛、應急保障用車3輛、其他用車8輛,其他用車主要是外業等用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)、專用設備2臺(套),其中單位價值100萬元以上通用設備1臺(套)、專用設備1臺(套)。2024年無更新購置的車輛。

    ??

    (四)2024年預算績效情況說明。

    ??

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理 6個,資金1853.17 萬元,其中:其他運轉類項目1個,信息系統運行及維護,預算資金5萬元;部門項目5個,包括《西藏水利》雜志編輯發行費13萬元、山洪災害防治1780萬元、強基惠民3萬元、節水增效灌溉試驗示范項目9.5萬元、三標一體認證和培訓42.67萬元,預算資金1848.17萬元。

    ??

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    ??

    區水電規劃院2024年無扶貧項目資金,不涉及扶貧資金管理使用情況及績效目標情況。

    ??

    1. ?

    2. 政府債務情況。

    ??

    區水電規劃院無政府債務資金。

    ??


    ??

    第四部分 名詞解釋

    ??

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    ??

    、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

    ??

    、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    ??

    、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    ??

    、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    ??

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    ??

    、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    ??

    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    ??

    、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    ??

    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


    附件:西藏自治區水利電力規劃勘測設計研究院2024年度預算明細表


    無障礙

    關懷版

    政務微信

    政務微博

    政務APP

    免费国产午夜视频在线_极品黑色丝袜自慰喷水自慰_午夜资源一区二区三区_中文av一区二区久久 //是否顯示作廢圖標