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  • 標      題 西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊2024年度部門(單位)預算
    索引號 000014349/2024-00449 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 12:16:31

    時間: 2024-02-09 12:16:31 來源:

    背景色:

    2024年部門(單位)預算信息公開模板

    (注:涉密單位和涉密信息不予公開)


    西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊2024年度部門(單位)預算


    (部門整體預算需要公開,如有二三級單位,則機關預算也需要單獨公開、二三級單位預算也需要單獨公開)


    2024年01月23日

    目 ?錄


    第一部分 ?西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊(部門/單位)概況

    一、主要職能

    二、部門(單位)機構設置情況

    第二部分 ?XXX(部門/單位)部門(單位)預算明細表

    第三部分XXX(部門/單位)部門(單位)預算數據分析

    一、部門/單位收支總體情況

    二、部門/單位收入總體情況

    三、部門/單位支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 ?名詞解釋


    第一部分

    西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊概況

    一、主要職能

    根據藏機編發【2020】24號《關于西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊機構編制等適宜的通知》西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊為自治區交通運輸廳管理的正縣級機構。主要負責全區高速公路及高等級公路路政管理執法工作,負責全區高速公路及高等級公路超限運輸的治理,參與超限檢測站規劃建設工作;承擔全區高速公路及高等級公路路政執法信息化建設和管理工作;參與擬定全區交通運輸行業安全生產有關政策、技術標準和規范;參與擬定全區重點公路(水運)工程質量安全有關制度和辦法;承擔全區重點公路(水運)工程質量安全監督工作區交通工程質量安全監督工作;承擔全區高速公路及高等級公路道路運輸安全監督工作;參與重大安全生產事故調查;負責口岸國際道路運輸行政執法工作;承擔自治區交通運輸廳交辦的其他工作。

    二、部門(單位)機構設置情況

    部門內設五個正科級機構:辦公室(政工人事科)、財務裝備科(信息技術科)、高等級公路路政執法支隊、重點公路(水運)工程質量安全監督執法支隊、運政海事執法支隊。


    第二部分

    西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊2024年度預算明細表

    (表格詳見附件)

    (1.部門整體預算表應包括機關和所有二三級單位的匯總預算;2.部門機關的預算應單獨公開;3.部門所屬二、三級單位的預算也應單獨公開)

    第三部分


    西藏自治區交通運輸綜合行政執法總隊2024年度部門(單位)預算數據分析


    一、部門(單位)收支總體情況

    收支總預算4320.67萬元。收入全部為一般公共預算資金。

    二、部門(單位)收入總體情況

    收入預算總量4320.67萬元,同比2023年減少170.8萬元,主要原因是:2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。且我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生資金量減少。其中:上年結轉127.38萬元,占收入總量的2.95%;2024年一般公共預算撥款收入4193.29萬元,占收入預算總量97.05%;。

    三、部門(單位)支出總體情況

    支出預算總量4320.67萬元,同比2023年減少170.8萬元,主要原因是:2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。且我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生資金量減少。其中:基本支出3471.01萬元,占80.33%;項目支出849.66萬元,占19.67%。

    四、財政撥款收支總體情況

    財政撥款收支總預算4320.67萬元,同比2023年減少170.8萬元,主要原因是:2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。且我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生資金量減少。收入包括:一般公共預算當年撥款收入4320.67萬元、含上年結轉127.38萬元;支出包括:交通運輸支出3512.61萬元、社會保障和就業支出433.74萬元、衛生健康支出148.23萬元、住房保障支出215.52萬元。

    五、一般公共預算支出總體情況

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    一般公共預算當年撥款4193.29萬元,同比2023年減少149.93萬元,主要原因是:2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。且我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生資金量減少。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共預算當年撥款4193.29萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4193.29萬元,占100%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    對本部門(單位)一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。

    1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)預算數為4193.29萬元,比2023年執行數減少149.93萬元,下降3.5%。主要原因是:2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。且我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生資金量減少。

    2.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)預算數為722.28萬元,比2023 年執行數減少190.97萬元,下降20.9%。主要是2023年含三個新增一次性項目分別為超限檢測站機構識別改造費203萬元,修訂公路賠(補)償收費標準經費41.28萬元,總隊周轉房改造項目147萬元。

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    2024年一般公共預算基本支出3471.01萬元,其中:人員經費3101.99萬元,主要包括(以下內容根據部門具體情況進行填列):工資性支出1796.68萬元(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關事業單位養老保險繳費287.49萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費138.39萬元、公務員醫療補助9.84萬元、其他社會保險繳費1.77萬元(失業保險、工傷保險)、其他工資福利支出428.82萬元(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉鎮教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出)、職業年金繳費146.05萬元、住房公積金215.52萬元、醫療費0.5萬元、對個人和家庭的補助60萬元(撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助)、無其他對個人和家庭的補助(學生助學金、三包經費、學生獎學金、免費教育經費等、營養改善計劃試點資金、班主任津貼、西部計劃志愿者生活補助)、在職干部職工體檢費16.92萬元。

    公用經費369.02萬元,主要包括(以下內容根據部門具體情況進行填列):商品和服務支出322.52萬元(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、公務通訊補貼、離退休人員公用經費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出)、工會經費35.93萬元、車輛保險10.57萬元。

    (教育部門根據預算安排情況填列本部門涉及的免費教育經費、生均公用經費、其他商品和服務支出的具體科目。)

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    除介紹“三公”經費總體情況外,還應對分項支出具體情況作說明,同時將分項數與上年預算數作同口徑對比,對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外,應同時細化說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數。

    2024年“三公”經費預算數為134.64萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公車運行費134.64萬元,公務接待費0萬元?!叭苯涃M預算比2023年減少10.35萬元,壓縮7.69%,主要原因是2024年度整體預算資金縮減導致預算降低。

    2024年無人因公出國(境)個團組,公務用車購置0輛、保有量12,國內公務接待0批次、0人。

    八、政府性基金預算支出總體情況

    我單位2024年度沒有政府性基金安排的支出

    (沒有數據的表格應當列出空表并說明“我部門(單位)2024年度沒有政府性基金安排的支出”)。

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    我單位2024年度沒有政府性基金安排的支出

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    2024年單位機關的機關運行經費財政撥款預算322.52萬元,比2023年預算減少1.8萬元,降低0.56%。主要原因是我單位在職人員數量上也發生了減少,有六位職員在2023年度離退休及調離本單位,故發生人員資金量減少。

    (二)政府采購情況說明。

    2024年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額99.99萬元,其中:政府采購貨物預算99.99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    截至2024年元月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,領導干部用車2輛、機要通信用車輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛。單位無價值50萬元以上通用設備臺(套),單位價值100萬元以上專用設備臺(套)。2024年一般公共預算安排對確實無法使用的輛車進行報廢申請。

    (四)2024年預算績效情況說明。

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理13個,資金722.28萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金722.28萬元。我單位無重點項目。

    附重點項目績效目標表(涉密項目除外)。

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    我單位2024年度沒有扶貧資金安排的支出

    (六)政府債務情況。

    我單位2024年度沒有政府債務情況

    (本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況,包括相關政府債券資金總體規模、項目安排。)


    第四部分

    名詞解釋


    (對部門和單位專業性較強的名次進行解釋。)

    一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

    八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    十、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


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