<label id="g8mm4"><u id="g8mm4"></u></label>
<bdo id="g8mm4"></bdo>
  • 標      題 區交通廳通信信息中心2024年度部門(單位)預算
    索引號 000014349/2024-00451 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 12:51:46

    時間: 2024-02-09 12:51:46 來源:

    背景色:

    目 ?錄


    第一部分 ?區交通廳通信信息中心概況

    一、主要職能

    二、部門(單位)機構設置情況

    第二部分 區交通廳通信信息中心部門(單位)預算明細表

    第三部分區交通廳通信信息中心部門(單位)預算數據分析

    一、部門/單位收支總體情況

    二、部門/單位收入總體情況

    三、部門/單位支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 ?名詞解釋


    第一部分


    區交通廳通信信息中心概況


    一、主要職能

    擬訂交通運輸行業信息化的發展規劃和技術標準;管理維護交通專用通信設施,提供通信、信息服務;承擔全區公路搶險保通及應付突發事件的應急通信服務;承辦自治區交通運輸廳的其他工作。

    二、部門(單位)機構設置情況

    部門內設個機構,包括辦公室、財務室、網絡安全及維護、機房綜合管理室。

    納入本部門2024年部門預算編制范圍的二級預算單位1個。


    第二部分

    區交通廳通信信息中心2024年度預算明細表

    (表格詳見附件)


    第三部分

    區交通廳通信信息中心2024年度部門(單位)

    預算數據分析


    一、部門(單位)收支總體情況

    2024年收支總預算1,541.48萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1,331.48萬元、上年結轉210萬元:支出包括:交通運輸支出1,467.49萬元、衛生健康支出17.27萬元、住房保障支出24.57萬元、社會保障和就業支出32.15萬元。

    二、部門(單位)收入總體情況

    2024年財政撥款收支總預算1,541.48萬元,同比減少328.35萬元,主要原因是:交通運輸系統機構改革2024年預算項目調整。其中:上年結轉數210萬元,占13.62%:一般公共預算收入1,331.48萬元,占86.38%。

    三、部門(單位)支出總體情況

    2024年財政撥款收支總預算1,541.48萬元,同比減少328.35萬元,主要原因是:交通運輸系統機構改革2024年預算項目調整。其中:基本支出373.86萬元,占24.3%;項目支出1,167.62萬元,占75.7%。

    四、財政撥款收支總體情況

    財政撥款收支總預算1,541.48萬元,同比減少328.35萬元,主要原因是:交通運輸系統機構改革2024年預算項目調整。收入包括:一般公共預算當年撥款收入1,331.48萬元、上年結轉210萬元;支出包括:交通運輸支出1,467.49萬元、衛生健康支出17.27萬元、住房保障支出24.57萬元、社會保障和就業支出32.15萬元。

    五、一般公共預算支出總體情況

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    一般公共預算當年撥款1,331.48萬元,比2023年執行數增加79.08萬元,主要原因:2023年結轉210萬元。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共預算當年撥款1,331.48萬元,主要用于以下方面:工資福利支出298.64萬元,占22.43%;商品服務支出1,030.04萬元,占77.36%,對家庭個人補助支出2.8萬元,占0.21%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.交通運輸支出2024年預算數為1,257.49萬元,較2023年執行數增加5.09萬元,增加0.4%。主要原因是交通運輸系統機構改革2024年預算項目調整。

    2.衛生健康支出2024年預算數為17.27萬元,較2023年執行數增加0.48萬元,增加2.8%。主要原因是基數調整。

    3.住房保障支出2024年預算數為24.57萬元,較2023年執行數增加0.74萬元,增長3.1%。主要原因是基數調整。

    4.社會保障和就業支出2024年預算數為32.15萬元,比2023年執行數增加0.98萬元,增加3.1%。主要是基數調整。

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    2024年一般公共預算基本支出總預算為373.86萬元,較2023年基本支出預算增加15.93萬元。同比增長4.45%,主要原因為一是工齡折算增加、二是基數調整。按部門預算經濟分類包括:工資福利支出301.44萬元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)200.85萬元、機關事業單位養老保險繳費32.15萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費15.47萬元、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)4萬元、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費)24.4萬元、住房公積金24.57萬元。對個人和家庭的補助(醫療費補助、其他對個人和家庭的補助)2.8萬元。商品和服務支出69.62萬元,主要包括:辦公費9.42萬元、印刷費0.8萬元、水費1萬元、電費3.5萬元、差旅費9萬元、維修(護)費4.97萬元、培訓費1萬元、會議費0.3萬元、勞務費0.5萬元、委托業務費6萬元、公務用車運行維護費15.99萬元、工會經費4.09萬元、其他商品和服務支出13.05萬元。

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    “三公”經費預算數為15.99萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費15.99萬元,公務接待費0萬元?!叭苯涃M預算比2023年減少0.31萬元,減少1.9%,主要原因是我單位嚴格控制三公經費支出。

    八、政府性基金預算支出總體情況

    區交通廳通信信息中心沒有政府性基金安排的支出。

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    區交通廳通信信息中心沒有政府性基金安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    區交通廳通信信息中心沒有安排機關運行經費。

    (二)政府采購情況說明。

    2023年本部門政府采購預算總額544.67萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購過程預算0萬元、政府采購服務預算544.67萬元,預算名稱為:網絡租賃,預算金額為332.98萬元;信息化硬件維修維護項目,預算金額為210.00萬元;車輛保險,預算金額為1.69萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    截至2023年12月底,我中心共有車輛9輛,其中:應急通信車5輛、其他用車4輛。單位價值100萬元以上專用設備7臺(套)。

    (四)2024年預算績效情況說明。

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理17個,資金1,331.48萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金1,331.48萬元。區交通廳通信信息中心不涉及重點項目。

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    區交通廳通信信息中心沒有安排扶貧資金經費。

    (六)政府債務情況。

    區交通廳通信信息中心無政府債務。


    第四部分

    名詞解釋


    一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    九、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


    無障礙

    關懷版

    政務微信

    政務微博

    政務APP

    免费国产午夜视频在线_极品黑色丝袜自慰喷水自慰_午夜资源一区二区三区_中文av一区二区久久 //是否顯示作廢圖標