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  • 標      題 西藏自治區道路運輸管理局2024年度部門預算
    索引號 000014349/2024-00452 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 12:53:08

    時間: 2024-02-09 12:53:08 來源:

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    目 ?錄


    第一部分 ?西藏自治區道路運輸管理局概況

    一、主要職能

    二、西藏自治區道路運輸管理局機構設置情況

    第二部分 ?西藏自治區道路運輸管理局預算明細表

    第三部分 ?西藏自治區道路運輸管理局預算數據分析

    一、西藏自治區道路運輸管理局收支總體情況

    二、西藏自治區道路運輸管理局收入總體情況

    三、西藏自治區道路運輸管理局支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 ?名詞解釋


    第一部分


    西藏自治區道路運輸管理局概況


    一、主要職能

    (一)貫徹執行國家和自治區有關道路、水運運輸的法律法規、方針政策和規章制度。

    (二)負責全區道路水路運輸的政策研究、業務指導、行業規劃等工作,參與相關政策研究、標準制定。

    (三)負責市際客運運力總量控制,并按年度上報自治區人民政府批準后執行。

    (四)負責全區道路水路運輸安全技術指導和監督。

    (五)負責全區道路水路運輸信息系統(網絡)建設及運維工作。

    (六)負責全區道路水路運輸從業人員管理。

    (七)指導全區城市公共交通、機動車維修等道路運輸輔助業管理工作。

    (八)承擔局運管(海事)制式服裝、執法裝備采購管理工作。

    (九)負責全區道路水路營運性運輸量統計工作。

    (十)指導全區道路客貨運場站規劃審批、立項建設工作。

    二、部門(單位)機構設置情況

    西藏自治區道路運輸管理局為區交通運輸廳下屬二級預算單位。

    下設辦公室、政工人事科、財務審計科、客貨運輸管理科(出租車行業辦公室)、水路運輸科、從業維修科、信息裝備科、安全監督科、法規督查科。


    第二部分

    西藏自治區道路運輸管理局2024年度預算明細表

    (表格詳見附件)


    第三部分


    西藏自治區道路運輸管理局2024年度部門預算

    數據分析


    一、西藏自治區道路運輸管理局收支總體情況

    收支總預算3344.20萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。

    二、西藏自治區道路運輸管理局收入總體情況

    收入預算總量3344.20萬元,同比減少201.74萬元,主要原因是:2023年財政下達房屋維修項目和海事局制服及裝具購買項目預算資金,2024年未申請,因此項目經費減少,同時運管專項管理經費、統計經費和信息化運維項目經費壓減。其中:上年結轉130.33萬元,占3.90%;2024年一般公共預算撥款收入3213.87萬元,占96.10%;2024年政府性基金預算撥款收入0.00萬元;2024年國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

    三、西藏自治區道路運輸管理局支出總體情況

    支出預算總量3213.87萬元,同比減少313.50萬元,主要原因是:2023年財政下達房屋維修項目和海事局制服及裝具購買項目預算資金,2024年未申請,因此項目經費減少,同時運管專項管理經費、統計經費和信息化運維項目經費壓減。其中:基本支出1865.48萬元,占58.04%;項目支出1348.39萬元,占41.96%。

    四、財政撥款收支總體情況

    財政撥款收支總預算3344.20萬元,同比減少201.74萬元,主要原因是:2024年項目減少,同時運管專項管理經費及統計經費壓減。收入包括:一般公共預算當年撥款收入3213.87萬元、政府性基金0.00萬元、國有資本經營預算0.00萬元、上年結轉130.33萬元;支出包括:社會保障和就業支出243.86萬元、衛生健康支出85.05萬元、交通運輸支出2765.99萬元、住房保障支出118.96萬元。

    五、一般公共預算支出總體情況

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    一般公共預算當年撥款3213.87萬元,比2023 年執行數減少313.50萬元,主要原因:2023年財政下達房屋維修項目和海事局制服及裝具購買項目預算資金,2024年未申請,因此項目經費減少,同時運管專項管理經費、統計經費和信息化運維項目經費壓減?;局С龈鶕嶋H情況適當增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共預算當年撥款3213.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出243.86萬元,占7.59%;衛生健康支出 85.05萬元,占2.65%;交通運輸支出2765.99萬元,占86.06%;住房保障支出118.96萬元,占3.70%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為135.73 ?萬元,比2023年執行數減少4.11萬元,下降2.94%,主要是2024年因退休人員增加,減少在職人員。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)預算數為107.98萬元,2023年年初預算未申報職業年金繳費支出。

    3.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)預算數為0.15萬元,比2023年執行數增加0.10萬元,增長200%,主要是高齡老人補貼增加。

    4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)預算數為68.82萬元,比2023年執行數增加1.58萬元,增長2.35%,主要是保險基數調整。

    5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)預算數為16.23萬元,比2023年執行數減少0.07萬元,下降0.43%,主要是保險基數調整。

    6.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)預算數為1417.60萬元,比2023年執行數減少698.54萬元,下降33.01%,主要減少了運管專項管理經費等項目,同時2024年沒有房屋維修項目經費。

    7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項)預算數為217.84萬元,2023年無一般行政管理事務預算。

    8.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)預算數為1130.55萬元,比2023年執行數增加125.39萬元,增長12.47%,主要是機動業務經費和信息化的部分項目2023年的支出功能分類為行政運行。

    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數為118.96萬元,比2023年執行數增加1.42萬元,增長1.21%,主要是公積金基數調整。

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    2024年一般公共預算基本支出1865.48萬元,其中:

    人員經費1560.05萬元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關事業單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保險繳費(工傷保險)、職業年金繳費、在職干部職工體檢費、住房公積金、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、編外長聘人員工資、其他工資福利支出)、對個人和家庭的補助(高齡老人健康補貼、駐村生活補貼、第一書記安家補助、其他生活補助、子女探親交通費、其他對個人和家庭的補助)。

    公用經費305.43萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費、殘疾人保障金、印刷費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出)、工會經費、車輛保險。

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    2024年“三公”經費預算數為27.17萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置0.00萬元,公車運行費26.17萬元,公務接待費1.00萬元?!叭苯涃M預算比2023年減少0.68萬元,壓縮2.44%,主要原因是根據財政壓減資金的要求,減少公車油料費。

    2024年因公出國(境)0個團組、0人,公務用車購置0輛、保有6輛,國內公務接待4批次、41人。

    八、政府性基金預算支出總體情況

    我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出。

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    我部門2024年度沒有政府性基金安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    2024年本部門機關運行經費財政撥款預算305.43萬元,比2023年預算增加19.52萬元,增長6.83%。主要是增加了電費支出。

    (二)政府采購情況說明。

    2024年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額301.27萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算301.27萬元。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    截至2024年1月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛6輛,其中,其他用車6輛,其他用車主要是公務用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    2024年一般公共預算無安排更新購置費。

    (四)2024年預算績效情況說明。

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理6個,資金1228.39萬元,其中:中央轉移支付資金0.00萬元,地方資金1228.39萬元。重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理6個,分別是:工作業務經費,資金90.00萬元,占年初項目支出預算總額的7.32%;黨建經費,資金7.84萬元,占年初項目支出預算總額的0.64%;信息系統運行經費970.05萬元,占年初項目支出預算總額的78.97%;強基惠民經費,資金1.50萬元,占年初項目支出預算總額的0.12%;機動業務經費,資金27.00萬元,占年初項目支出預算總額的2.20%;網絡租賃經費,資金132.00萬元,占年初項目支出預算總額的10.75%;

    附重點項目績效目標表(涉密項目除外)。

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    我部門2024年度沒有扶貧資金支出。

    (六)政府債務情況。

    我部門2024年無政府債務。


    第四部分

    名詞解釋


    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、殘疾人保障金、印刷費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出、工會經費、車輛保險。

    三、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    四、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

    五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    七、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。


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