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  • 標      題 西藏自治區交通建設項目技術評審中心2024年度部門(單位)預算
    索引號 000014349/2024-00453 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 15:19:24

    時間: 2024-02-09 15:19:24 來源:

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    西藏自治區交通建設項目技術評審中心2024年度部門(單位)預算


    2024年1月23日

    目 ?錄


    第一部分 西藏自治區交通建設項目技術評審中心概況

    一、主要職能

    二、部門(單位)機構設置情況

    第二部分西藏自治區交通建設項目技術評審中心(部門/單位)部門(單位)預算明細表

    第三部分西藏自治區交通建設項目技術評審中心(部門/單位)部門(單位)預算數據分析

    一、部門/單位收支總體情況

    二、部門/單位收入總體情況

    三、部門/單位支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 ?名詞解釋


    第一部分


    西藏自治區交通建設項目技術評審中心(部門/單位)概況

    一、主要職能

    主要職責是貫徹執行國家和交通行業的技術政策、技術標準、技術規程和技術規范;在總工程師的指導下,負責全區交通行業工程技術等業務的綜合管理工作;受委托負責組織實施自治區重點交通建設、交通運輸、交通科技項目的項目建議書可行性研究報告、設計文件的審查和重大工程方案的審定;參與全區交通建設項目的驗收,協助做好工程建設項目的交竣工驗收工作;參與重大技術責任事故的鑒定、重大技術問題的處理工作;組織開展技術交流和技術攻關,為基層單位提供技術指導;負責交通新技術、新產品、新工藝、新材料的引進、成果鑒定工作。承辦自治區交通運輸廳交辦的其他工作。

    二、部門(單位)機構設置情況

    我單位編制數為30人,其中處級指數為4個。

    我單位為區交通運輸廳下設的二級預算單位,根據《中共西藏自治區交通運輸廳委員會<關于撤銷自治區交通建設項目技術評審中心內設機構等事宜的通知>》(藏交黨字(2022)22號),已于2022年3月25日撤銷內設機構。


    第二部分

    西藏自治區交通建設項目技術評審中心(部門/單位)2024年度預算明細表

    (表格詳見附件)


    第三部分

    西藏自治區交通建設項目技術評審中心

    2024年度部門(單位)預算數據分析

    一、部門(單位)收支總體情況

    2024年度我單位公共預算總收入1014.76萬元,(其中年初預算批復數為:1013.61萬元,上年結轉結余為1.15萬元)。收入包括:一般公共預算撥款、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。

    二、部門(單位)收入總體情況

    2024年度我單位公共預算總收入1014.76萬元,同比減少29.94萬元,主要原因是:2024年我單位實有人數較2023年減少一人,人員類經費有所減少,同時區財政核定的公用經費等相關測算比例較2023年有所提高。其中:上年結轉1.15萬元,占0.11%;2024年一般公共預算撥款收入1013.61萬元,占99.89%。

    三、部門(單位)支出總體情況

    2024年度我單位支出預算總量1014.76萬元,同比減少29.94萬元,主要原因是:2024年我單位實有人數較2023年減少一人,人員類經費有所減少,同時區財政核定的公用經費等相關測算比例較2023年有所提高。其中:基本支出913.97萬元,占90.07%;項目支出100.79萬元,占9.93%。

    四、財政撥款收支總體情況

    2024年度我單位財政撥款收支總預算1014.76萬元,減少29.94萬元,主要原因是:2024年我單位實有人數較2023年減少一人,人員類經費有所減少,同時區財政核定的公用經費等相關測算比例較2023年有所提高。收入包括:一般公共預算當年撥款收入1013.61萬元、上年結轉1.15萬元;支出包括:社會保障和就業支出81.96萬元、衛生健康支出39.61萬元、交通運輸支出824.03萬元、住房保障支出69.16萬元。

    五、一般公共預算支出總體情況

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    一般公共預算當年撥款1014.76萬元,比2023 年執行數減少3.52萬元,主要原因:我單位2024年較2023年減少一人,人員類預算有所減少。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    2024年我單位一般公共預算當年撥款1014.76萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出89.46萬元,8.08%;衛生健康支出39.61萬元,占3.90%;交通運輸支出824.03萬元,占81.20%;住房保障支出69.16萬元,占6.82%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.社會保障和就業支出81.96萬元,比2023年執行數增加1.43萬元,上升,1.78%,主要是養老保險等繳費基數的提高。

    2. 衛生健康支出為39.61萬元,比2023 年執行數增加0.67萬元,上升1.72%。主要是相關繳費基數提高。

    3. 交通運輸支出824.03萬元,比2023 年執行數減少12.14萬元,下降1.45%。主要是2024年我單位減少一人,人員類經費有所減少。

    4. 住房保障支出69.16萬元,比2023 年執行數增加6.52萬元,上升10.41%,主要是繳費基數有所提高。

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    2024年一般公共預算基本支出913.97萬元,其中:

    人員經費827.56萬元,主要包括工資性支出512.09萬元(基本工資111.10萬元、津貼補貼361.60萬元、年終一次性獎金39.39萬元)、機關事業單位養老保險繳費81.96萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費39.41萬元、其他社會保險繳費3.12萬元(失業保險2.58萬元、工傷保險0.54萬元)、其他工資福利支出93.06萬元(個人取暖費5.58萬元、獨生子女費0.18萬元、煤油補貼0.35萬元、加班補助6.32萬元、休假探親費44.74萬元、編外長聘人員工資35.89萬元)、住房公積金69.16萬元、醫療費0.20萬元、對個人和家庭的補助23.39萬元(公益性崗位補貼11.30,萬元、駐村生活補助6.58萬元、子女探親交通費5.50萬元),體檢費4.68萬元。

    公用經費86.9萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費12.71萬元、印刷費0.8萬元、水費0.50萬元、電費3.2萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.52萬元、差旅費5.1萬元、維修(護)費0.5萬元、培訓費2.50萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務通訊補貼4.51萬元、離退休人員公用經費0.20萬元、食堂補助28.39萬元、郵寄費0.1萬元、其他商品和服務支出2.4萬元、殘疾人就業保障金7.82萬元)、工會經費11.53萬元,公務用車車輛保險0.42萬元。

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    2024年 “三公”經費預算數為28.02萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費28.02萬元,公務接待費0萬元?!叭苯涃M預算比2023年增加5.18萬元,增加22.68%,主要原因是我單位三階段野外現場審查項目數增加,致使我單位三公經費比去年預算數增加。

    因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置輛0輛、保有量1輛,國內公務接待批次0次0人。

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    我單位為區交通運輸廳下設的二級預算單位,2024年度我單位公共預算總收入1014.76萬元,比2023年預算數減少29.94萬元,主要原因是:2024年我單位實有人數較2023年減少一人,人員類經費有所減少,同時區財政核定的公用經費等相關測算比例較2023年有所提高。

    (二)政府采購情況說明。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    截至2024年1月底,本單位共有車輛1輛,其中,級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于日常公務使用的車輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)2024年預算績效情況說明。

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理5個,資金100.79萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金100.79萬元。我單位無重點項目

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    (六)政府債務情況。


    第四部分

    名詞解釋

    一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

    二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    三、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。


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