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  • 標      題 西藏自治區交通建設項目招投標中心2024年度預算
    索引號 000014349/2024-00454 文      號
    發布機構 發布日期 2024-02-09 15:54:51

    時間: 2024-02-09 15:54:51 來源:

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    目 ?錄


    第一部分 ?西藏自治區交通建設項目招投標中心概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分 ?西藏自治區交通建設項目招投標中心預算明細表

    第三部分 ?西藏自治區交通建設項目招投標中心預算數據分析

    一、收支總體情況

    二、收入總體情況

    三、支出總體情況

    四、財政撥款收支總體情況

    五、一般公共預算支出總體情況(按功能分類科目)

    六、一般公共預算基本支出總體情況(按經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出總體情況

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費支出總體情況

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分 ?名詞解釋


    第一部分


    西藏自治區交通建設項目招投標中心概況


    一、主要職能

    貫徹執行國家和自治區有關交通建設招標投標的法律、法規和方針政策;負責組織實施自治區重點交通建設項目招標活動;負責交通重點工程建設項目招標文件、清標和評標報告的審核(備案);負責建立西藏交通工程建設評標專家;負責對評標專家的管理;指導地(市)交通工程建設招標工作。

    二、部門(單位)機構設置情況

    根據《關于西藏自治區交通運輸廳機構編制調整》(藏機發〔2013〕8號)批復,屬正縣級事業單位,核定事業編制25名,經費來源為全額撥款。單位機構編制人數為25人。中心2024年實有編制人數為18人。

    根據《中共西藏自治區交通運輸廳委員會<關于撤銷自治區交通建設項目招投標中心內設機構等事宜的通知>》(藏交黨字〔2022〕23號),已于2022年3月25日撤銷內設機構。

    第二部分


    西藏自治區交通建設項目招投標中心2024年度預算明細表

    (表格詳見附件)

    第三部分


    西藏自治區交通建設項目招投標中心2024年度預算

    數據分析


    一、收支總體情況

    收支總預算641.08萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入641.08萬元;支出包括:交通運輸支出503.12萬元、社會保障和就業支出59.34萬元、衛生健康支出28.56萬元、住房保障支出50.06萬元。

    二、收入總體情況

    收入預算總量641.08萬元,較2023年625.93萬元同比增加15.15萬元,主要原因是:預算一體化系統預算申報動態測算2024年人員經費、公用經費增加。其中:2024年一般公共預算撥款收入641.08萬元,占100%。

    三、支出總體情況

    支出預算總量641.08萬元,同比增加15.15萬元,主要原因是:預算一體化系統預算申報動態測算2024年人員經費、公用經費增加。其中:基本支出639.78萬元,占99.80%;項目支出1.3萬元,占0.20%。

    四、財政撥款收支總體情況

    財政撥款收支總預算641.08萬元,同比增加15.15萬元,主要原因是:預算一體化系統預算申報動態測算2024年人員經費、公用經費增加。收入包括:一般公共預算當年撥款收入641.08萬元;支出包括:交通運輸支出503.12萬元、社會保障和就業支出59.34萬元、衛生健康支出28.56萬元、住房保障支出50.06萬元。

    五、一般公共預算支出總體情況

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    一般公共預算當年撥款641.08萬元,比2023年執行數增加34.02萬元,主要原因:2024年人員工資正常晉升一級,相應的人員經費、運轉公用經費增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共預算當年撥款641.08萬元,主要用于以下方面:交通運輸支出503.12萬元,占78.48%;社會保障和就業支出59.34萬元,占9.26%;衛生健康支出28.56萬元,占4.45%;住房保障支出50.06萬元,占7.81%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)預算數為503.12萬元,比2023年執行數485.35萬元增加17.77萬元,上升3.66%。主要是預算一體化系統預算申報動態測算2024年統發工資、津貼補貼等工資福利類經費,公用經費增加,且2024年人員工資正常晉升一級,相應的人員經費需求增加。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)預算數為59.34萬元,比2023年執行數54.73萬元增加4.61萬元,上升8.42%。主要是預算一體化系統預算申報動態測算2024年機關事業單位基本養老保險繳費指標增加,且2024年人員工資正常晉升一級,相應的機關養老保險費用需求增加。

    3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)28.56萬元,比2023年執行數23.94萬元增加4.62萬元,上升19.30%。主要是預算一體化系統預算申報動態測算2024年職工基本醫療保險繳費指標增加,且2024年人員工資正常晉升一級,相應的職工基本醫療保險、生育保險費用需求增加。

    4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)50.06萬元,比2023年執行數43.04萬元增加7.02萬元,上升16.31%。主要是預算一體化系統預算申報動態測算2024年住房公積金指標增加,且2024年人員工資正常晉升一級,相應的住房公積金費用需求增加。

    六、一般公共預算基本支出總體情況

    2024年一般公共預算基本支出639.78萬元,其中:人員經費568.79萬元,主要包括:工資性支出370.64萬元(基本工資80.68萬元、津貼補貼261.45萬元、獎金28.51萬元)、機關事業單位養老保險繳費59.34萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費28.56萬元、其他社會保險繳費2.28萬元(失業保險1.88萬元、工傷保險0.4萬元)、其他工資福利支出52.17萬元(個人取暖費3.86萬元、獨生子女費0.01萬元、煤油補貼0.24萬元、加班補助6.08萬元、休假探親費33.98萬元、編外長聘人員工資4萬元、其他工資福利支出4萬元)、住房公積金50.06萬元、醫療費補助3.24萬元(體檢費)、對個人和家庭的補助2.5萬元(子女探親交通費2.5萬元)。

    公用經費70.99萬元,主要包括:商品和服務支出62.23萬元(辦公費6萬元、郵電費0.25萬元、差旅費10.3萬元、維修(護)費1萬元、公務用車運行維護費8.5萬元、公務通訊補貼3.3萬元、離退休人員公用經費1.1萬元、食堂補助19.65萬元、殘疾人就業保障金6.5萬元、其他商品和服務支出5.63萬元)、工會經費8.34萬元、車輛保險0.42萬元。

    七、一般公共預算“三公”經費預算總體情況

    2024年“三公”經費預算數為8.5萬元,其中:公車運行費8.5萬元?!叭苯涃M預算比2023年增加3.5萬元,增長70.00%,主要原因是預算一體化系統預算申報動態測算2024年公用經費增加,公用經費明細項分攤數依次增加,且單位工作量逐年增加,相應的公務用車數量及費用需求增加。

    八、政府性基金預算支出總體情況

    九、政府性基金“三公”經費總體情況

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費安排使用情況說明。

    (二)政府采購情況說明。

    (三)國有資產占有使用情況說明。

    截至2024年1月底,本單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1臺。

    (四)2024年預算績效情況說明。

    2024年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理2個,資金1.3萬元,其中:地方資金1.3萬元。

    (五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

    (六)政府債務情況。

    第四部分


    名詞解釋


    (對部門和單位專業性較強的名次進行解釋。)

    一、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

    八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

    十、“三公”經費:是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。


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